安全标志现场评审报告(2010版)

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1、安全标志现场评审报告评审任务书编号：生产单位名称：评审日期：二○年月日安标国家矿用产品安全标志中心注意事项1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；3.评审人员必须严格执行现场评审纪律；4.评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5.否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不

2、适用”；在计算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平

3、里青年沟东路5号安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）邮编：100013联系电话：010–84264266-3（评审部）生产单位概况表1生产单位名称注册地址生产地址电话及区号邮政编码经济性质注册资金法定代表人学历职称单位负责人技术负责人职工总数技术人员数高工及以上机械设备总台（件）数工程师检验仪器(表)总台(件)数助工被评审单位进行的是第次现场评审，前次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注备注：表2安全标志现场评审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构★注册资金经核查法人执照或营业

4、执照原件（复印件），注册资金为万元。★营业执照★经营范围★生产场所具备生产、检验、管理…等固定场所，能提供合法证明文件。2管理体系2.1体系文件★管理机构该单位设有生产科、技术科、检验科…等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效（文件目录见表7）。●可操作性●质量方针和目标●质量否决制度2.2内部审核与管理评审■管理制度■执行情况■产品质量审核内容■审核发现问题的处理3人员3.1技术人员★技术力量经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件/复印件）及现场考核，该单位具有名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，其中

5、电气和机械类专业分别为、人。3.2人员素质●相关负责人与（职务）进行了沟通，其对等产品的安全性能有较深了解。★技术负责人、产品主要技术人员●关键工序生产人员●检验人员3.3培训■管理制度；■培训计划■培训记录●特殊工种培训●法规标准培训4技术文件管理4.1文件资料管理●管理制度●执行记录●图纸更改制度●技术文件统一性4.2产品标准★执行标准审核备案●引用或参考标准应有项引用或参考标准，实际有项，缺等项标准。4.3图纸●零部件图纸★图纸审核备案情况★图纸更改审核备案●图纸标识5供方5.1采购●采购管理文件●采购控制清单●外购方名录和质量档案●采购合

6、同●部件安标有效期●检验合格证明★安标受控件一致性●外购方复评价情况5.2外协●外协管理文件●外协方名录和质量档案●外协合同●检验合格证明●外协安标受控件检验★外协生产单位一致性6生产过程控制6.1生产能力★生产规模★关键部件生产及成品总装能力6.2生产设备●管理文件●完备性及台账★精度及加工能力●操作规程●维修保养记录6.3工艺装备及工位器具●管理文件●台账●工艺装备●工位器具6.4工艺过程●工艺文件●工艺文件明细表●工艺路线图（工艺流程图）7检验和测试7.1规章制度●管理制度●不合格产品控制●质量负责人和检验人员●重要检验设备操作规程●重要外

7、购（协）件检验规程●工序检验规程●出厂检验规程7.2检验测试设备●设备配置及台帐★出厂检验设备精度●周期检定及标识●器具校准●追溯评定●内部检定/校准资格7.3检查、检验●进厂及工序检验记录●出厂检验条件★出厂检验执行情况★安全性能参数符合性8产品一致性★产品一致性核查采购通过库房实地核查，企业采购的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。生产通过核查等生产工序，生产过程中使用的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。成品随机抽取了个样品，经核查，安标受控零（元）部件及重要安全性能技术指标和参数（是/否）与审核备案

8、的技术文件一致。9产品标识★标识加施情况●标识符合性●标识审核备案●铭牌材质10库房管理10.1管理制度■管理制度10.2原材料及外购件