iso9001质量管理体系表格2016版

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1、ISO9001质量管理体系表格16合同台帐编号：　序号加工单位工程名称加工面积（m2）结构合同合同签订人预算造价或标的金额市（县）工商局签订合同编号合同履行情况变更、纠纷违约、解除同内部合同签否工商承建队或施工队负责人形象进度工程质量是否招投标工程订立日期开工日期竣工日期发包方承揽方合同负责人：制表人：16供方评价表编号：　　　　　　　　　　序号：供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话评价内容资质证明合格证及试验报告质量管理体系的认证、注册顾客对产品质量的反映生产能力、交货能力有无广告宣传本公司试用、试验结果供方情况评价意见评价人：年月日主管部门审批意见批准

2、人：年月日16合格供方名册编号：　　　　　　　　　　　　　序号：序号供方名称材料名称供方地址联系人电话备注16原材料计划表编号：　　　名称规格单位数量说明16采购验收单编号：SS—JL—7.6—01验收日期：统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价格资金来源外型尺寸及重量制造厂家技术状况随机件及技术出产出产编号出产日期规格型号验收结果参加验收技术主管盖章接受验收部门接受单位负责人参加验收人员盖章接受经办人员单位盖章接受单位盖章16监视和测量校准计划编号：　编号监控装置名称使用部门计划检定时间上次检定时间检定部门检定完成日期备注16顾客满意度调查表编号：　顾

3、客名称工程名称调查日期调查人调查内容：顾客意见：顾客：年月日处置意见：负责人：年月日验证：负责人：年月日16年度内部审核计划表编号：　审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间：编制：批准：16不合格报告编号：　受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合条款及原因：不合格类型：一般□严重□审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人：日期：审核员认可：日期：管理者代表批准签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：16不合格品控制、处置记录编号：

4、　　　　　　　　　　　　序号：工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述评审意见1、不合格品影响范围2、不合格品性质：一般□严重□质量事故□3、是否要制订纠正措施：要□不要□4、处置意见：返工□返修□降级使用□让步申请□报废□拒收□退货□更换□评审人员批准处置完成情况项目经理部技术负责人：年月日验证验收人：年月日16纠正措施记录表编号：　　　　　　　　　　　序号：责任部门时间不合格事实陈述：检查人：年月日原因分析：责任部门：年月日纠正措施计划：责任部门：年月日主管领导审批：年月日纠正措施实施情况：责任部门：年月日完成情况验证：验证部门：年月日1

5、6预防措施记录表编号：　　　　　　　　　　　序号：工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施预防措施有效性评价参加人员制表：项目经理：年月日16年度员工教育培训计划表编号：　序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日16培训教育申请表编号：　培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人申请培训内容部门领导意见签字：年月日主管领导意见签字：年月日16内审日程安排编号:　时间审核人员受审核部门及人员审核要素16