解放街道办事处2017部门决算

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1、解放街道办事处2017年度部门决算目录第一部分解放街道办事处概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分解放街道办事处概况一、部门主要职能章贡区解放街道办事处是主管社区（居委会）日常事务，服务群众工作的区政府（区委）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即解放街道办事处，下设劳保所、计生办、环卫所、

3、财政所等机构。本部门2017年年末编制人数48人，其中行政编制16人，事业编制32人；年末实有人数44人，其中在职人员41人，离休人员3人，退休人员0人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说

4、明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1934.59万元，其中年初结转和结余191.23万元，较2016年减少32.45万元，下降14.51%；本年收入合计1743.36万元，较2016年增加161万元，增长10.17%，主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1743.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1934.59万元，其中本年支出合计1708.91万元，较2016年增加

5、128.55万元，增长7.12%，主要原因是：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出有所增长；年末结转和结余225.68万元，较2016年增加34.45万元，增长18.01%，主要原因是：按照上级要求压减一般性支出。本年支出的具体构成为：基本支出1708.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1583万元，决算数为1708.91万元，完成年初预算的107.95%。其中

6、：（一）一般公共服务支出年初预算数为62万元，决算数为21.25万元，完成年初预算的34.27%，主要原因是：按照上级要求压减一般公共服务支出。（二）社会保障和就业支出年初预算数为337万元，决算数为382.81万元，完成年初预算的113.59%，主要原因是：2017年人员增加、工资调标。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为160万元，决算数为171.58万元，完成年初预算的107.24%，主要原因是：2017年人员增加、工资调标。（四）城乡社区支出年初预算数为998万元，决算数为1106.46万元，完成年初

7、预算的110.87%，主要原因是：2017年人员增加、工资调标。（五）住房保障支出年初预算数为26万元，决算数为26.81万元，完成年初预算的103.12%，主要原因是：2017年人员增加、工资调标。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.91万元，其中：（一）工资福利支出386.3万元，较2016年减少100.68万元，下降20.67%，主要原因是：2017年社区人员减少。（二）商品和服务支出335.01万元，较2016年增加54.46万元，增长19.

8、41%，主要原因是：2017年创文、棚改、庭院整治、老旧小区改造等各项中心工作增加。（三）对个人和家庭补助支出987.1万元，较2016年增加150.5万元，增长17.99%，主要原因是：2017年有离退休人员过世，增加了丧葬抚恤金。（四）其他资本性支出0.5万元，较2016年减少10.18万元，下降95.32%，主要原因是：购置办公设备减少。五、一般公共预算财政拨款“三