十一、财务装备科

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1、十一、财务装备科（一）主要工作职责1、指导全市司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作；2、指导监督全市司法行政系统中央和省、市政法补助专款和基建投资的使用；3、负责机关、直属单位的预决算、财务管理和政法采购工作；4、负责机关及直属单位的财务审计工作；5、负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装等装备管理（二）岗位框架图科　　长　　副主任科员主任科员会计岗出纳岗资产管理岗（三）重要职权目录责任科室职权名称职权内容实施依据财务装备科编制局机关预算、决算1、综合各科室工作编制预算2、根据年度总账、明细账编制年终决断年度市财政市级部门预决算编制通知日常账目管理

2、及报表编报1、及时、准确的记录局机关的总账和明细账2、编报劳资报表及相关财务报表《会计法》、《行政单位会计制度》专款管理1、确保中央政法转移支付资金业务经费专款专用，严禁挪作他用2、根据实际需要进行装备更新，确保中央政法转移支付资金装备经费及时采购《安徽省司法厅关于进一步加强政法转移支付资金使用管理的通知》等相关文件精神日常报销管理按照制度、规定管理日常费用、往来款项审核工作《会计法》、《行政单位会计制度》公务卡管理公务卡办理、支付、还款操作等淮南市公务卡使用管理办法等有关规定财务审批管理财务收支审批管理程序局有关财务审批制度公积金管理公积金的增减、变动、

3、存缴、提取等审批手续和办理淮南市公积金管理办法社会保障缴费1、局机关保险的增减、变动和缴纳2、雇佣人员五险的增减、变动和缴纳淮南市社会保障管理有关规定政府采购负责局机关及县区司法局的政府采购工作《淮南市市直预算单位政府采购预算管理暂行办法》固定资产管理固定资产登记、发放、日常管理及处置行政事业单位固定资产管理有关规定(四)权力运行流程及风险分布图各科室计划不明确。1、机关预算管理机关各科室提供下年度工作计划预算数字不精确不按程序对编报的预算编制审核、研究。汇总编制预算财装科负责人审核不按规定审核财务负责人审核未能及时上报上报预算草案2、机关决算管理以谋取私

4、利为目的，编报不实的会计决算报表根据会计账簿编报决算报表不按规定暗示承办人做虚假报表财装科负责人审核不按照批复的部门预算执行，专款不专用。财务负责人审核不按规定迟报、误报报表承办人报送决算报表3、费用报销管理经办人员填写费用报销单不按规定审核，以不符合规定为由提出不正当要求。财装科负责人初审不按规定把关，隐匿、回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付以谋取私利为目的，不按规定复核、支付。分管局长审批承办人支付以谋私为目的虚报采购计划4、政府采购管理根据实际需要制定采购计划不按程序申报，支付资金财装科长审核承办人网上申报、审批、给付资金以谋私为目的进行

5、私下协议财政部门公开招标以谋私为目的不及时进行采购正式进行采购（五）廉政风险防控一览表廉政风险防控排查表（科室集体部分）权力事项关键环节所涉岗位廉政风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体预算决算管理汇总编制预算承办人以谋取私利为目的，拖延或瞒报，或提出有利的初步意见。C1、严格执行市财政市级部门预算编制的通知2、严格执行责任追究制度。科室负责人审核科室负责人不按程序将各科室上报的预算编制提交局长会议研究B分管局长执行预算承办人不按照批复的部门预算执行，资金使用随意，专款不专用B科室负责人审核科室负责人暗示承办人提出不符合现行政策的办理意见B分管局长决算

6、承办人隐匿、瞒报预算执行及结余资金等制度决算问题C科室负责人审核科室负责人不按规定把关、回避决算报告中的重大问题B分管局长费用报销管理初审科室负责人不按规定审核，以不符合规定提出不正当要求。C严格执行机关经费管理相关规章制度，把好票据审核关。科室负责人审批分管局长不按规定把关，隐匿、回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。A支付承办人以谋取私利为目的，不按规定复核、支付。C科室负责人政府采购编制采购计划相关部门以谋私为目的虚报采购计划C做好采购摸底工作局长办公会计划审批财装科长审批不严，不按规定程序审核C做好市场询价和调研工作分管局长申报支付承办人

7、不按规定申报、迟报，迟付C严格按政府采购程序申报，及时支付资金科室负责人固定资产管理核对、登记承办人不按规定办理固定资产账务登记，不按规定对固定资产进行账实核对C1、严格执行固定资产登记、处置有关规定，按规定时限和程序办理。2、涉及固定资产管理的重要事项须经局办公会议研究财装科长提出处置方案承办人不按规定提出固定资产处置、报废方案C财装科长审核财装科长不按规定将处置方案提交局办公会研究B分管局长审批分管局长不按规定审批B局党组处置承办人不按规定流程处置固定资产，从中谋取私利C财装科长专款管理专款分配使用分管领导不按批复要求使用，将专项资金挪作他用B严格按照

8、规定做到专款专用财务负责人票据开具不规范相关部门不按具体用途开具发