2019年度农综办预算公开

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1、2019年度农综办预算公开一、部门概况（一）部门的主要职责（1）、认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针、政策；研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。（2）、负责年度农业综合开发项目的申报、勘测设计、评估论证，工程招投标等工作。（3）、负责组织项目工程的实施、监督，验收工作。（4）、承办县政府交办的其他事项。（二）、机构设置情况本部门内设机构有综合科、工程科、计划科、财务科4个科室。二、2019年主要任务及目标1、与省、市农发办做好工作对接，积极争取高标准农田建设项目。2、积极争取产业化建设项目及产业化贴

2、息项目。3、围绕县委、县政府建设“大花园、大果园、大公园”工作方案，配合林业局做好省、市建设项目。4、围绕“党建+扶贫”工作部署，驰而不息从严治党，持之以恒做好脱贫工作。5、全力做好县委、县政府安排的各项工作。三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门包括部门汇总、本级预算无二级单位。四、部门人员情况说明蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位；经费由财政局全额拨款；截至2018年底，本部门人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制1人，实有人数11人，其中行政10人，事业1人，单位管理的离退休人员6人。五、部

3、门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。六、部门预算绩效目标说明2019年本部门无项目资金预算，计划进行部门整体绩效管理评价。七、2019年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况2019年本部门预算收入1160364.60元，其中一般公共预算拨款收入1160364.60元、2019年本部门预算收入较上年增加297708.93元、主要原因是：养老基金纳入了预算及正常工

4、资调整增加的支出。2019年本部门预算支出1160364.60元、其中一般公共预算拨款支出1160364.60元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年增加297708.93元、主要原因是养老基金纳入了预算及正常工资调整支出增加。（二）、财政拨款收支情况。2019年本部门财政拨款收入1160364.60元、其中一般公共预算拨款收入1160364.60元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加297708.93元、主要原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调整支出增加。2019年本

5、部门财政拨款支出1160364.60元、其中一般公共预算拨款支出1160364.60元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加297708.93元、主要原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调整支出增加。（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年本部门一般公共预算拨款支出1160364.60元、较上年增加297708.93元、主要原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调整支出增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2019年一般公共预算支出11603

6、64.60元、其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出153903.60元、较上年增加了153903.60元、增加原因是上年无此项预算科目。（2）机构运行1006461.00元、较上年增加了143805.33元、主要原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调整支出增加。3、支出按经济科目分类的明细情况（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1160364.60元、其中：1、工资福利支出1117364.60元、较上年增加了293708.93元、增加原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调

7、整支出增加。公用经费支出43000元、较上年增加了4000元、主要原因是增加一名行政干部。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1160364.60元、其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出153903.60元，较上年增加了153903.60元，增加原因是上年无此项预算科目。2、机关工资福利支出963461.00元、较上年增加了139805.33元、增加原因是养老保险金纳入了预算及正常工资调整支出增加。机关商品和服务支出43000元、较上年增加了4000元、原因是增加了一名行政

8、干部。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支、并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。（六）“三公“经费等预算情况。2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2000.00元、与上年比较没有增加，预算单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费