2017年度社保基金管理中心

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1、2017年度社保基金管理中心部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市社保基金管理中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋

2、市社保基金管理中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释10第一部分　部门概况一、主要职能1.贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，负责社会保险扩面工作。2.负责企业单位职工养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。3.承担全市在职参保人员各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。4.汇总编制全市社会保险基金的年度预、决算；年度、季度、月度财务报表和报告；配合地税部门做好社会保险费的征收工作，根据地

3、税部门反馈的参保单位缴费情况进行财务处理。5.负责各镇（区、街道）劳动就业和社会保障服务所（分局、中心）社会保险业务的指导、检查、考核和工作人员业务培训。6.负责社会保险稽核工作，配合市劳动保障监察大队对违规单位进行查处。7.负责社会保险宣传具体计划，并组织实施。8.负责全市的灵活就业人员、个体工商户和失业人员社会保险缴费的代征业务。9.完成上级交办或委托办理的其他工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1.社会保险扩面;102.社会保险基金征缴;3.社会保险参保;4.社会保险稽核;5.社会保障全民参保登记;6.提升人社基本公共服务水平，建立省级社会保险经办

4、示范服务窗口;7.全年业务经办任务。三、部门机构设置和所属单位情况。经市机构编制委员会核定，如皋市社会保险基金管理中心编制为23人。设科室5个，分别为：综合科、登记申报科、财务科、稽查科、内部审计科。目前实有在职在编人数为23人、合同制人员24人。另有2名财政供养退休人员。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我中心2017年度工作重点统筹安排。继续规范

5、整合专项业务费,在保障中心正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。2017年如皋市社保基金管理中心财政拨款收入预算总计810.01万元，其中：一般公共预算收入预算810.01万元。支出总计810.01万元，其中：基本支出预算数为463.73万元，项目支出预算数为346.28万元。10第二部分　如皋市社保基金管理中心2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市社保基金管理中心预算公开表第三部分如皋市社保基金管理中心2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市社保基金管理中心2017年度收入、支出预算总计810.01万元，与上年63

6、9.95万元相比收、支预算总计各增加170.06万元，增长26.57%。主要原因是社保业务的增加、人员增加形成的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计810.01万元。包括：1．财政拨款收入预算总计810.01万元。（1）一般公共预算收入预算810.01万元，与上年639.95万元相比增加170.06万元，增长26.57%。主要原因是社保业务的增加、人员增加形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万

7、元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计810.01万元。包括：1．一般公共服务（类）支出10810.01万元，主要用于社保业务正常运行费用。与上年639.95万元相比增加170.06万元，增长26.57%。主要原因是启动全民参保工作登记、人员的增加形成的基本支出增加。2．结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为463.73万元。与上年379.67万元相比增加84.06万元，增长22.14%。主要原因是政策性调资、人员的增加形成的基本支出增加等。项目支出预算数为346.28万元。与上年260.28万

8、元相比增加