保靖县茶叶产业开发办公室

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1、保靖县茶叶产业开发办公室2016年部门整体支出绩效绩效评价报告为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2017〕2号）等文件要求及相关规定，本单位于2016年7月至8月，组织力量对2016年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：一、基本情况（一）主要工作职责1、贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策；2、研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划；3、负责实施保靖县黄金茶品

2、牌战略，制定行业管理规范4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺；5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作；6、研究、推广具有保靖特色的茶文化；7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。（二）主要工作任务1、负责产业发展项目论证、立项和实施；2、承担品牌的宣传、管理和提升工作；3、负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务（三）部门机构设置情况及单位构成情况保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位，单位机构代码124331256940205906，法人代表：向开平；住所：保靖县迁陵镇魏竹路工会

3、四楼；宗旨和业务范围：为茶叶产业发展提供保障，贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划，为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。截止2016年12月31日，核定本单位全额事业编12人，领导职数为：主任1名，副主任2名；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。二、部门整体支出情况2016年保靖县茶叶办资金收支总体情况如下：1、收入总体情况：全年财政总收入1828.49万元；其中：财政拨款收入444.49万元，其他收入1384万元；上年结转和结余557.95万元（其中财政拨款结转结余17.

4、78万元，非财政补助结转和结余540.17万元）。2、支出总体情况：全年财政总支出708.83万元；其中基本支出64.73万元，项目支出644.1万元；按照经济分类其中工资福利支出56.9万元，商品和服务支出648.67万元，对个人和家庭的补助3.77万元。年末结转和结余1677.61万元（其中：财政拨款结转和结余188.48万元，非财政补助结转和结余1489.13万元）。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况保靖县茶叶办基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出管理和使用情况如下：1、

5、年初预算收支情况根据《保靖县财政局关于县茶叶办2016年预算的批复》精神，保靖县茶叶办2016年预算收支批复情况如下：保靖县茶叶办2016年预算总支出79.08万元，其中：工资福利39.01万元，对个人和家庭17.07万元，商品和服务23万元（日常公用经费8万元，单位专项经费15万元）。2、本年度财政追加指标情况保靖县茶叶办2016年实际收到财政拨款收入444.49万元，与年初预算79.08万元增加了财政拨款收入365.41万元，其中:上年上级指标结转104万元，上年转移支付结转10万元，当年上级指标174万元，本级追加77.41万元。3、本年上级拨款收入为了完成工作任务

6、，本年收到上级拨款1384万元；主要是黄金茶品牌建设：黄金茶有机示范园30万元，租赁收入36万元，茶叶建设资金42万元，维权及农产品交易费18万元，茶叶建设费8万元，茶叶项目开发款1250万元。4、本年度基本支出和项目支出情况保靖县茶叶办2016年基本支出金额合计为64.73万元，项目支出644.1万元；两项总计支出708.83万元。具体情况如下：支出项目基本支出（万元）工资福利支出56.39商品和服务支出648.67对个人和家庭的补助3.77合计708.83（二）“三公经费”支出情况保靖县茶叶办2016年年初“三公经费”控制数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行

7、维护费4万元。到2016年末实际执行数6.68万元，其中公务用车运行维护费4.95万元，公务接待费1.73万元。由于2016年秋冬保靖黄金茶基地补植新扩及农产品协会考察团一行追加4万元的指标；其中：追加接待经费11948元，交通费2.5万元，其他费用3052元。三、部门支出绩效情况我办立足保靖黄金茶资源优势，不断巩固茶叶基地、加工、市场、品牌等建设成果，以标准化茶园建设和品牌建设为突破口，强化措施，多措并举，有力推进了全县茶产业的健康发展。一年来工作主要有以下：（一）工作主要成效1、茶叶生产方面。（1）茶叶基地规模不断扩大，农