贞丰县农村公路管理2018

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1、贞丰县农村公路管理2018年部门预算及“三公”经费预算公开二〇一八年二月目录一、部门概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况（二）部门收入预算情况说明（三）部门支出预算情况说明（四）财政拨款收支情况说明（五）一般公共预算收支情况说明（六）部门预算“三公”经费说明三、项目支出情况说明四、其他需要说明的事项（一）2018年单位运行经费预算说明（二）2018年度政府采购预算情况说明（三）2018年度国有资产占有使用情况说明五、名词解释贞丰县农村公路管理局2018

2、年部门预算及“三公”经费预算公开一、部门概况（一）部门主要职能：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国家有关公路建设养护管理的政策法规和技术规范；负责编制县内农村公路建设中长期发展规划，编制农村公路建设年度计划和资金使用计划，经授权后指导和监督实施；负责编制县、乡、村公路的养护工程计划，经授权后指导和监督实施，督促公路水毁的抢修恢复，确保公路畅通；负责县内县、乡、村公路养护工程设计文件的审查上报，负责工程质量检查和技术指导工作；负责县内县、乡、村公路养护、农村公路建设的统计报表及交通流量调查，做好技术档案的归档工作；负责县内

3、农村公路建设及县乡公路养护资金的拨付、财务指导、审计、检查、监督；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。（二）部门预算单位构成：贞丰县农村公路管理局系财政全额补助拨款的副科级事业单位。（三）部门人员构成：总编制人数26人，全部为事业编制，其中，在职实有人数18（人事业编制）、退休人员10人。二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：财政拨款收入：1782743.88元，年初财政拨款结转结余金额：1460089.46元,财政拨款支出：3242833.26元，年未结转结余金额0元。（二）部门收入预算情况说明：

4、总收入为1782743.88元，全部为财政拨款收入。（三）部门支出预算情况说明：总支出3242833.26元，全部列入“2140106--公路养护”科目。（四）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入总预算额：1782743.88元、财政拨款支出总预算额：3242833.26元、年初财政拨款结转结余金额：1460089.46元、年未财政拨款结转结余金额：0元。（五）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公共预算收入1782743.88元，其中：1、人员经费：1658894.88元，全部为财政拨款收入。2、公用经费：123849

5、元。3、支出为3242833.26元，支出全部按功能分类“2140106--公路养护”。（六）部门预算“三公”经费说明：“三公”经费预算30000元，其中公务用车运行费30,000.00元，公务接待费0元；与上年度间纵向比较公务用车运行费不变。因公出国（境）预计团组数及人数为0，公务用车保有量4辆，国内公务接待的预计批次、人数等为。三、项目支出情况说明无四、其他需要说明的事项（一）2018年单位运行经费预算说明2018年本部门运行经费财政拨款预算194万元，比上年减少15.8万元，减少8.1%。主要原因是职工减少。（二）2

6、018年度政府采购预算情况说明2018年，本部门政府采购预算总额0，其中：政府采购货物预算0、政府采购工程预算0、政府采购服务预算0。（三）2018年度国有资产占有使用情况说明截至2017年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2018年初资产总额740.26万元，其中：流动资产505.97万元，固定资产234.29万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（四）绩效目标情况说明2018年本单

7、位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。五、名词解释（一）、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入

8、”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而