宾阳县甘棠镇2016年部门

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1、宾阳县甘棠镇2016年部门预算编制说明单位名称（盖章）：甘棠镇人民政府单位负责人（签字）：财务主管（签字）：编制人（签字）：编制日期：2016年3月3日7宾阳县甘棠镇2016年部门预算编制说明一、本镇基本情况（一）、机构设置情况1、根据职责，本镇设8个职能部门，具体为：镇政府、财政所、计生所、林业站、保障所、文化站、农机站、国土规建环保安监站。　　（二）、人员构成情况本镇八个预算单位编制人数103人，实有在职人员73人，离退休人员　30人，其他财政供养人员586人（其中聘用人员　16　人、遗属　10　人，

2、享受独生子女保健费55人，村干部505人）。（三）、公务用车情况机动车辆8辆，其中小轿车3辆、19座以下旅行车(微型车)5辆，都是公务用车。（四）、单位主要职能1、宣传党的路线、方针、政策；上传下达；制定镇域规划和发展思路并组织实施，推进经济社会发展。2、执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。3、行政事务的管理、上传下达、推动地区经济发展、社会各项事业进步，维护社会稳定和公共服务。4、办理上级单位部门布置的其它事项工作

3、。5、做好乡镇财政、计生、文化、建设环卫、社保及农林水等工作。二、2016年主要工作计划和工作目标7在认真分析2015年经济社会发展四个年、七项重点工作面临的形势的基础上，紧紧围绕县委、县政府的工作思路和工作部署，借党的十八届五中全会的东风，深化农村综合改革，对整个甘棠在“十三五”期间的经济和社会事业统筹发展谋篇布局，以重点项目为引导，以斑江综合治理为轴，以环镇路建设为带，以江东片经济发展为路，探索发展商贸服务业，加快发展特色农业，继续加大招商引资力度，加强征地拆迁和用地保障工作，抓好精准扶贫工作，继续开

4、展“生态乡村”建设活动，统筹发展社会事业，促进社会和谐稳定，切实提高我镇经济发展的质量和效益，保持全镇经济社会持续健康较快发展三、收支预算编制说明（一）、单位收入预算。全年收入预算10993633元，各项收入项目是：1、经费拨款10815633元。2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金130000元（二）、单位支出预算。全年支出预算为1093633元。各项支出项目是：1、基本支出8902833元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。（1）、工资福利支出4102835元。包括基本

5、工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。（2）、商品和服务支出762500元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。（3）、对个人和家庭的补助4037499元。包括离休费、退休费、7生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。2、项目支出209.08万元。各项目支出情况如下：（1）综治及平安建设专项支出2.7万元；做好甘棠镇综治及平安建设专项整治工作，甘棠镇5

6、.4万人口，年人均0.5元列预算，共2.7万元。甘棠镇综治及平安建设专项检查30次，开展整治活动15次。1、办公费2000元；2、印刷费2000元；3、邮电费2000元；4、差旅费1000元；5、会议费1000元；6、公务接待费10000元；7、培训费3000元；8、公务用车运行维护费7000元。（2）乡镇党政机关运行保障费支出20.2万元；为保障甘棠镇安全生产、文体活动及各项工作正常开展。县政府安排含安全生产、乡镇会议、文体活动等具体支出，开展安全生产检查活动12次，开展春节文体活动及民族节日文体活动各

7、一次，及各项中心工作会议30次。1、办公费16000元；2、印刷费5000元；3、水电费1000；4、电费1000；5邮电费1000；6、差旅费12000元；7维修（护）费2000元；8、会议费10000元；9、公务接待费125000元；10、劳务费8000元；11、公务用车运行维护费21000元。（3）镇团委专项工作经费，甘棠镇团委开展工作经费，及预防办工作经费5万元。召开镇团委大会4次，青少年各项预防12次。1、办公费10800元；2、印刷费5000元；3、会议费10000元；4、培训费5000；5、

8、公务接待费16200元；6、公务用车运行维护费2000元；7其他商品和服务支出1000元。（4）2015年“花样宾阳”活动启动资金5万元，是上年结转项目。（5）从捐款支“花样宾阳”经费3.5万元，是上年结转项目。（6）2015年“花样宾阳”剩余奖补资金10.47万元，是上年结转项目。7（7）那宁村冯屋坡塘埂除险加固工程款1万元，是上年结转项目。（8）高棠村委冯村开展新农村建设缺口资金20万元，是上年结转项目。（9）甘棠过境公路