中共宣汉县直属机关工作委员会

《中共宣汉县直属机关工作委员会》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中共宣汉县直属机关工作委员会2015年度部门决算分析报告一、部门基本情况（一）部门职能1．规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督工作。2．负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导县直机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期他解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。3．综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。4．负责

2、县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。5．领导县直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议县直机关党员干部违反党纪的处理意见。6．指导县直机关各部门党组织搞好中心组学习；指导局级党政领导班子按期过好“双重”-9-组织生活、开好班子民主生活会；指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习及党的路线、方针、政策、科学文化业务知识的学习；组织县直机关在职科领导干部短期集中理论学习。7．负责抓好县直机关党员的教育管理和培训县直机关入党积

3、极分子；指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责县直机关新党员的审批工作。8．指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治、统战、老龄工作，协助行政领导抓好机关其他各项工作。9．领导抓好县直机关（业余）党校工作。10.负责做好县级机关岗位目标管理考核工作。11.完成县委交办的其他工作任务。（二）机构情况及增减变动原因根据县委“三定”方案（宣县委[2002]64号），我委设两个股室，即：办公室和组宣股。2007年9月1日，县编委核定我委行编6名，工勤1名。（三）人员情况及增减变动原因县编委核定我委行编人员6名，工勤1名，今年3月我委退休干部牟必成同

4、志逝世。我委现共有在职职工7人,退休人员2人,借用人员4人，临聘驾驶员1名。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析1.今年，财政收入为1590792.00元，占总收入的100%；2.总支出为1590792.00元，其中，一般公共服务支出为1266887.80元，占总支出的79.64%；社会保障和就业支出为242616.20元，占总支出的15.25%；职工医疗保险支出为26560.00元，占总支出的1.67%；住房保障支出为54732.00元，占总支出的3.44%。-9-（二）收入支出与预算对比分析1.今年的预算数为1241900.00元，决算数为

5、1590792.00元，差异为348892.00元。2.预算收入为1241900.00元，其中一般公共服务支出为1089000.00元；社会保障和就业支出拨款132200.00元；住房保障支出拨款20700元；决算收入为1590792.00元，其中一般公共服务收入为1266887.8元，社会保障和就业收入为242612.2元，住房公积金20700.00元。3.预算支出为1241900.00元，其中基本支出为641900.00元，专项支出6000000.00；决算支出为1590792.00元（工资福利支出为475144.40元；商品服务支出为728211.

6、40元；对个人和家庭的补助为387436.20元），其中基本支出为990792.00元（人员经费支出为826580.60元；日常公用经费支出为128211.400元）；专项支出为6000000.00元。4.差异原因分析年初预算与年终决算的差异为348892.00元，体现为基本支出348892.00元（人员经费支出差异为275401.60元；日常公用经费差异为73490.40）。（三）收入支出与上年度对比分析1.2013年财政收入为1358480.00元，今年财政收为1590792.00元。2013年支出为1358480.00元，今年支出1590792.0

7、0元。2.收入支出增减变动原因分析今年与2013年相比，财政收入增加232312.00元，其中一般公共服务行政运行2013年为1195480.00元，今年为-9-1266887.80元；专项业务2013年为580000.00元，今年为600000.00元；社会保障和就业2013年为121480.00元，今年为242612.20元；医疗保险2013年为23920.00元，今年为26560.00元；住房保障2013年为17600.00元，今年为54732元。今年与2013年相比，支出增加了232312.00元，其中一般公共服务行政运行支出2013年为1195

8、480.00元，今年为1266887.80；专项业务支出2013年580000.