2018年德江县总工会

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1、2018年德江县总工会部门预算及“三公”经费预算信息公开2018年2月5日20目录一、德江县总工会概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县总工会部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释20（六）

2、预算绩效管理工作开展情况一、德江县总工会概况（一）部门主要职能一、参与职能.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。二、维护职能.维护职工合法权益是工会的基本职责。维护职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。三、建设职能.工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。四、教育职能.为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。在新时期，劳动者已成为独立、自

3、主、自由的劳动者，要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，才能有效地维护自己的合法权益。（二）部门预算单位构成2018年我单位预算为本级预算，德江县总工会为正科级参工事业单位。（三）部门人员构成20德江县总工会共有编制数10人，其中：参工事业编制8人（其中工勤人员编制2人），事业编制数2人。实有人员13人（其中:参工人员6人，工勤人员2人，离岗待退人员2人，事业人员3人）。二、德江县总工会部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况1、部门收支预算总表：2018年收支预算总表（表一）编制单位：德江县总工会单位：万元2018年收入2018年支出备注项目预算数

4、项目预算数一、一般公共预算拨款收入295.56一般公共服务支出271.97　二、预算外转一般公共预算管理资金收入　外交支出　三、事业收入　国防支出　　四、事业单位经营收入　公共安全支出　　五、其他收入　教育支出　　　　科学技术支出　　　　文化体育与传媒支出　　　　社会保障和就业支出23.59　　　医疗卫生与计划生育　　　　节能环保支出　　　　城乡社区支出　　　　农林水支出　　　　交通运输支出　　　　资源勘探信息等支出　　　　商业服务业等支出　　　　金融支出　　　　国土海洋气象等支出　　20　　住房保障支出　　　　粮油物资储备支出　　　　其他支出　　　　债务付息支出　　　　债务发行费用支出

5、　　　　　　　本年收入合计　本年支出合计　　上年结转　结转下年　　　　　　　收入总计295.56支出总计295.56　2、关于2018年德江县总工会收支预算总体情况说明：2018年德江县总工会初预算收入合计295.56万元，其中：一般公共预算拨款收入295.56万元，占年初预算收入的100%。2018年德江县总工会初预算支出合计295.56万元，其中：20129一般公共服务支出271.97万元，占年初预算支出的92.02%；20805社会保障和就业支出23.59万元，占年初预算支出的7.98%。（二）部门收入总体情况1、部门收入预算总表：20201８年部门收入总表（表二）编制单位：德江县

6、总工会单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计295.56295.56295.56　　　　　　　201一般公共服务支出271.97271.97271.97　　　　　　　20129群众团体事务271.97271.97271.97　　　　　　　2012901行政运行115.97115.97115.97　　　　　　　2012999其他群众团体事务支出156.00156.00156.00208社会保障和就业支出23.592

7、3.5923.59　　　　　　　20805行政事业单位离退休23.5923.5923.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8516.8516.852080506机关事业单位职业年金缴费支出6.746.746.74202、关于2018年德江县总工会收入总体情况说明：2018年收入总额为295.56万元，其中：一般公共预算收入295.56万元，占2018年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表：2