普兰店区铁西街道办事处

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1、普兰店区铁西街道办事处部门决算说明（2017年）9目录第一部分普兰店区铁西街道办事处概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分普兰店区铁西街道办事处2017年度部门决算情况表一、部门收支决算总表二、部门收入决算表三、部门支出决算表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收支决算表九、政府采购情况表第三部分普兰店区铁西街道办事处2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释9第一部分普兰店区铁西街道办事处概况一、主要职责负责普兰店

2、区铁西街道党政工作。二、机构设置及单位构成情况铁西街道办事处（党工委）是正处级单位，行政设六个科室和一个服务中心；事业内设四个服务中心。第二部分普兰店区铁西街道办事处2017年度部门决算公开表（详见附表）第三部分普兰店区铁西街道办事处2017年部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析普兰店区铁西街道办事处本年收入4216.02万元，全部为财政公共预算拨款收入，本年支出4216.02万元。与年初预算相比，收入支出均增加1216.02万元，增加40.53%，支出增加原因：工资调整及小城镇基础设施建设投入。（一）收入结构分析普兰店区铁西街道办事处本

3、年收入4216.02万元，一般公共预算拨款4216.02万元。其中：一般公共服务1976.5万元；社会保障和就业585.4万元；城乡社区支出1014万元；农林水支出212.18万元；商业服务业等支出50.92万元；住房保障支出124.8万元；其他支出252.21万元。9（二）支出结构分析普兰店区铁西街道办事处本年总支出4216.02万元，其中：基本支出2226.7万元，占本年总支出的52.82%；行政事业类项目支出1989.32万元，占本年总支出的47.18%。二、关于普兰店区铁西街道办事处2017年度决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，普兰店

4、区铁西街道办事处2017年度部门决算反映本部门全部收支情况。普兰店区铁西街道办事处2017年度收入总计4216.02万元，支出总计4216.02万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。本年收入支出4216.02万元，全部为财政公共预算拨款。三、关于普兰店区铁西街道办事处2017年度收支决算增减变化情况说明2017年度普兰店区铁西街道办事处收入4216.02万元，比2016年度增加945.72万元，增加28.92%；支出4216.02万元，比2016年度增加945.72万元，增加28.92%。增加原因：工资调整及小城镇基础设施建设投入。四、关于普兰

5、店区铁西街道办事处2017年度机关运行经费情况说明（一）2017年度机关运行经费530.25万元，其中：办公费36.73万元、印刷费33.7万元、咨询费13.32万元、9水费4.95万元、电费12.46万元、邮电费6.03万元、取暖费29.13万元、差旅费20.19万元、维修（护）费149.94万元、租赁费4.41万元、会议费1.51万元、培训费1.24万元、公务接待费3.01万元、劳务费74.38万元、工会经费9.86万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出61.79万元、办公设备购置13.85万元、专用设备购置

6、14.76万元。（二）2017年度机关运行经费比2016年度机关运行经费增加64.2万元，增加13.78%，增加原因:创建文明城市劳务费及办公用房维修（维护）费增加。五、关于普兰店区铁西街道办事处2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算情况说明普兰店区铁西街道办事处2017年度财政拨款“三公”经费预算为21万元，支出决算为18.00万元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.99万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的50.17%。（一）因公出

7、国（境）团组情况：普兰店区铁西街道办事处2017年度组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0次。（二）公务用车购置及保有情况：普兰店区铁西街道办事处2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9三台。应急用车一台，水利专用车二台。（三）国内公务接待的批次38次，人数110人。（四）2017年度“三公”经费决算数18万元，比2017年初预算数减少3万元，减少14.29%，减少主要原因：控制招待费支出。（五）2017年度“三公”经费决算数18万元，比2016年度决算数增加0.58万元，增加3.33%，增

8、加主要原因：公务用车运行成本增加。六、关于普兰店区铁西街道办事处2017年度政府