合浦县人民检察院

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1、合浦县人民检察院2018年部门预算目录第一部分：合浦县人民检察院概况一、部门主要职能二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成第二部分：合浦县人民检察院2018年部门预算报表表一、财政拨款收支总体情况表表二、一般公共预算支出情况表表三、一般公共预算基本支出情况表表四、“三公经费”预算支出情况表表五、政府性基金预算支出情况表表六、部门收支总体情况表表七、部门收入总体情况表表八、部门支出总体情况表第三部分：合浦县人民检察院2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动

2、情况二、2018年度财政拨款支出预算情况三、2018年度“三公”经费支出预算情况及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明四、2018年度政府性基金预算支出情况第四部分：其他重要事项情况说明。一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况四、预算绩效工作开展情况第五部分：名词解释第一部分：合浦县人民检察院概况一、部门主要职能合浦县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使法律监督权，对合浦县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：1、受理单位和个

3、人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。　　2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。　　3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。　　4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成合浦县人民检察院无下属单位，司法体制改革后，2018年，两反转隶，转隶人员共17人；目前我院下设六大部：侦查监督部8人，公诉部14人，诉讼监督部11人，业务管理部10人，检务保障部22人，政治监察部2人。我院现有人员编制91个（包含已转隶

4、但编制尚未划转出去的编制），其中政法干警专项编制82个，机关后勤服务编制9个；2018年编制预算在我院领工资在职政法干警75个，机关后勤服务编工人9个，政府购买服务聘用书记员15人，共99人。离休2人。第二部分：合浦县人民检察院2018年部门预算公开报表（详见8张附表）第三部分：合浦县人民检察院2018年度部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。（一）收入预算说明　　2018年收入总计12903752.46元，比2017年12730980.02元同比增加172772.44元，同比

5、增长1.36%。其中：1、一般公共财政预算拨款12903752.46元，同比增加172772.44元，同比增长1.36%。　　2、事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入3、经营收入0元。4、其他收入0元。5、用事业基金弥补收支差额0元。6、上年结转和结余0元。2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员生活补贴；二是增加了员额检察官的工资；三是增加了法警值勤津贴和加班费。　　（二）支出预算说明。2018年支出总预算12903752.46元

6、，比上年12730980.02元同比增加172772.44元，同比增长1.36%。其中：公共安全类支出12903752.46元。1、基本支出8394952.46元，占支出总预算65.06%，同比增加214372.44元，增加了2.62%，增加原因为2018年人员工资增长；基本支出中，医疗卫生也计划生育支出类共411485.52元，主要用于本院根据相关规定，按我院在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的医疗保险；基本支出中，住房保障支出类393849元。主要是财政按照国家政策规定拨款的住房公积金。2、项目支出

7、4508800元，占支出总预算34.94%，同比减少41600元，减少0.91%。项目支出减少的主要原因2018年人员项目经费减少。二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。合浦县人民检察院2018年一般公共预算拨款支出12903752.46元，其中：基本支出8394952.46元，项目支出4508800元。具体支出预算如下： 　　1、行政运行8394952.46元，全部是基本支出预算。主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

8、费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、车补等日常公用经费支出。基本支出中：对个人和家庭的补助支出173448元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员的工资支出及离休公用支出。机关事业单位基本养老保险1028713.8元，用于支付在职干警的单位养老保险费用。机关事业单位工伤保险10287.14元，用于支付在职职工单位工伤保险费用。行政单位医疗保险411485.52元，全部是基本支出预