临沧市移民局2017年度

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1、临沧市移民局2017年度部门决算公开情况说明目录第一部分临沧市移民局概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、政府性基金财政拨款收支决

2、算情况说明14六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释14第一部分临沧市移民局概况一、主要职能（一）主要职能主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省移民开发局的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议

3、方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）移民局的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。（二）2017年度重点工作任务介绍一是组织开展凤

4、庆县1418个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁

5、至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成临沧移民局是全额所有制财政全额拨款行政单位，行政管理实行局长负责制，业务管理实行移民责任目标制；内设5个科室分别是：办公室、移民后期扶持科、规划工程管理科、移民安置科、划财务科（内部审计科）。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况我局行政编制18人，工勤编制2人，年末在职人员19人；离退休人员3人，其中：退休3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分2017年度部门决算表14一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般

6、公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明临沧市移民局2017年度收入合计4,047,839.85元。其中：财政拨款收入3,607,839.85元，占总收入的89.13%；政府性基金预算财政拨款收入440,000.00。占总收入的10.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入

7、增加1,262,273.35元，主要原因：调整人员工资。二、支出决算情况说明临沧市移民局2017年度支出合计3,923,354.00元。其中：基本支出3,347,839.85元，占总支出的85.33％；项目支出575,514.15元，占总支出的14.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共014元，占总支出的0％。与上年对比增加832,603.55元，主要原因调整人员工资。（一）基本支