靖安县林业局2018年部门预算

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1、靖安县林业局2018年部门预算目录第一部分靖安县林业局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分靖安县林业局2018年部门预算情况说明一、2018部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分靖安县林业局2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费预算表八、政府性基金支出预算表第四部分名词解释第一部分靖安县林业局概况一、部门主要职责靖安县林业局是主

2、管林业工作的县人民政府组成部门，主要职责：一是贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，制定全县林业发展规划和林业计划，经批准后，组织实施；二是组织、协调，指导和监督全县植树造林绿化、封山育林、湿地保护、国土绿化和林业重点工程建设；三是森林资源的保护、调查、规划、设计、动态监测及管理，指导管理生态公益林，重点生态工程和林业建设；四是负责组织森林防火、病虫害防治和植物检疫、野生动植物保护以及山林权属纠纷；五是拟定林业产业发展规划，对林业产业实行行业管理，组织对林业科研成果的推广运用，承担推进全县林业

3、改革，维护农民经营林业合法权益的责任，编制部门预算并组织实施，指导全县林业行政审批和日常管理服务类等事项的受理和办理，并完成上级交办的各项任务。二、部门基本情况靖安县林业局共有预算单位1个预算单位，编制人数197人，其中：行政编11人，全额事业编制186人。实有人数268人，其中：在职人数160人，包括行政人员9人，全额事业人员151人；离休人员3人；退休人员97人;遗属人数4人，其他4人。第二部分靖安县林业局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018

4、年县林业局收入预算总额为1630.67万元，其中：财政拨款收入1616.27万元，占收入预算的99%，较上年预算安排增加350.29万元；纳入预算管理的行政事业性收入14.4万元。占收入预算的1%，较上年预算安排减少10.08万元。（二）支出预算情况2018年县林业局支出预算总额为1630.67万元。较上年预算安排增加350.29万元。其中：按资金性质划分：一般公共预算支出1630.67万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加350.29万元。按支出功能科目划分：社会保障与就业支出24

5、4.65万元，占支出预算总额的15%，较上年预算安排增加27.1万元；医疗卫生与计划生育支出72.31万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排增加33.71万元；农林水支出1224.95万元，占支出预算总额的75%，较上年预算安排增加289.5万元；住房保障支出88.76万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排增加10.06万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1208.81万元，占支出预算总额的74%，较上年预算安排增加205.97万元；商品和服务支出172.61万元，占支出预算总额的11

6、%，较上年预算安排增加25.28万元；对个人和家庭的补助支出52.97万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排减少49.6万元；其他资本性支出196.28元，占支出预算总额的12%，较上年预算安排增加178.72万元。（三）财政拨款支出情况2018年县林业局财政拨款支出预算1630.67万元，较上年预算安排增加350.29万元。具体支出情况是：基本支出1434.39万元，占支出预算总额的88%，比上年增加181.65万元，包括：归口管理行政单位离退休27.45万元，占支出预算总额的2%，比上年

7、增加2.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出155.15万元，占支出预算总额的10%，比上年增加17.74万元；机关事业单位职业年金缴费支出62.06万元，占支出预算总额的4%，比上年增加7.09万元；行政单位医疗72.31万元，占支出预算总额的4%，比上年增加33.71万元；住房公积金88.76万元，占支出预算总额的5%，比上年增加10.05万元；行政运行（林业）林业958.66万元，占支出预算总额的59%，比上年增加110.77万元；事业机构70万元，与上年一致，占支出预算总额的4%，

8、。项目支出196.28万元，占支出预算总额的12%，比上年增加178.72万元。主要包括：森林培育（林业）1.8万元，占支出预算总额的0.11%，与上年相比不变；森林资源管理1.08万元，与上年相比不变，占支出预算总额的0.07%，；林业执法与监督0.49万元，与上年相比不变，占支出预算总额的0.03%，；林业检疫检测0.68万元，与上年相比不变，占支出预算总额的0.04%，；林业防灾减灾2.44万元，与上年相比不变，占支出预算总额的0.15%，；其他林业支出161.87万元，占支出预算总额的9