原东兰县地方税务局

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1、原东兰县地方税务局2017年部门决算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支

2、出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能1．贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。在自治区地方税务局的领导下，负责管理本县地方税收工作，组织税收收入。2．根据本县经济社会发展规划，研究制定本县地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施。3．负责本县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作；根据税源和自治区地方税务局下达的税收计划，编制本县地方税务系统税收收入计划并组织实施；编报本县地方税务系统税收会计、统计报表。4．监督检查本县各部门、各行业纳税人和地

3、方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况。5．按照管理权限负责本县地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作，以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。6．负责本县地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施，建设和管理信息系统。7．进行有关税收政策的调查研究，分析税收信息，掌握税收动态，组织税法宣传工作。8．承办河池市地方税务局和东兰县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成独立核算机构数一个，原东兰县地方税务局。第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：

4、财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上述报表详见附件（原东兰县地方税务局2017年决算公开附表）第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入1089.24万元，其中本年收入970.91万元,较2016年度决算数增加86万元，增长8.57%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入780.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加161.04万元，增长

5、25.99%，主要原因是本年增加公务交通补贴80.88万元，公务员医疗补助17.51万元以及人员工资调整。2.其他收入190.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括当地方政府为弥补自治区本级财政拨款资金不足而安排给本局的业务经费补助、基本户利息收入以及各项代收手续费收入等。较2016年度决算数增加17.23万元，增长9.96%，主要原因是人员经费增加。3.上年结转和结余118.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、较2016年度决算数减少92.26万元，下降43.81%，主要原因是本年度加强预算执行力度，硬化预算刚性，严抓预算支出执行进度，强化财政存量资金管理，严控结转和结余资金规模。（二）本部门2017年度总支出1089.24万元，其中本年支出999.74万元,较2016年度决算数增加114.84万元，增长12.98%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）830.01万元：主要用于税收事业发展业务支出，包括为保证日常工作开展发生的行政运行和事业运行经费，以及为完成税收工作任务、加快税收现代化发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加8.81万元，增长1.07%。2．社会保障和就业

7、支出84.34万元,比上年增加83.69万元，增长12875.38%。主要用于本局按国家规定缴纳单位应缴养老保险、发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年社会保障和就业支出增加较为显著，主要原因本年度是缴纳机关事业单位基本养老保险73.18万元以及发放退休人员生活补助9万元，上年度无此项开支。3.医疗卫生与计划生育支出39.3万元，比上年增加18.48万元，增长88.76%。主要用于本局按规定比例缴纳的医疗保障资金。增长原因主要是本年度