预算绩效目标完成情况评价表

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1、附件2预算绩效目标完成情况评价表填报单位：宜兴市教育局绩效目标设置情况绩效目标完成情况权评价指评价指重目标名称目标值标准值目标完成值评分规则得分标标值分值一、投入目标预算完成预算完成率（预算投入资金/实际投入资金*100%）1.预算投入资金1500100%1000100%22率超出正负10%扣一分，超出正负20%不得分。资金到位资金到位率（实际到位资金/预算投入资金*100%）2.实际到位资金1500100%1000100%22率低于90%扣一分，低于80%不得分。实际支出实际支出率（实际支出资金/实际到位资金*100%）3.实际支出1500100%1499.7899.99%22率超出

2、正负10%扣一分，超出正负20%不得分。专款专用专款专用率（实际支出资金/专款专用资金*100%)4.专款专用资金1500100%1000100%44率每低5%扣二分，低于90%不得分。二、管理目标2.财务管理专财核算专财核算率（财务核算资金/实际投入资金*100%）（1）专财核算1500100%1500100%44率每低10%扣2分，直至扣完。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金（2）资金到位及资金到位。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应1500100%1500100%33时及时率落实到具体项目的资金。到位及时率（及时到位资金/应到位资金×100%）每低于

3、10%扣一分，直至扣完。（3）工程预算超工程预算工程预算超支率（实际出入资金/预算投入资金0000.00%33支超支率*100%）每超出10%扣一分，直至扣完。3.项目管理情况立项手续、招投标手续齐全，施工合同签订完整得合同管理27合同数2727100%888分，有一项资料不全扣1分。学校成立基建维修领导小组，有专人负责项目，得项目管理27合同数2727100%666分；学校未成立领导小组，职责不明此项不得分项目合格有监理、并出具监理报告得1分，工程项目由学校项目监理报告272727100%11数专人监督管理得1分。项目设计规划调整0调整数0304项目设计规划未调整4分，调整一项扣1分

4、。1数项目设计规划合格100%合格率100%100%1项目设计规划合格得1分，每超出10%扣0.5分。1率三、产出目标1.数量目标（1）省宜中工程量完宿舍卫生间改造80只100%64只80%成率（2）第二中学总配电房升级、泵工程量完250平方米100%250平方米100%房改造成率工程量完宿舍改造20只100%10只100%成率（3）阳羡中学工程量完变压器扩容改造1套100%1套100%成率更换木门96樘、涂更换木门96樘、涂料料出新7200㎡、更工程量完出新7200㎡、更换窗教学楼改造100%100%换窗帘56樘、水箱成率帘56樘、水箱改造24改造24只、吊顶只、吊顶200㎡（4）丁

5、蜀高中24间女舍改造为16工程任务24间女舍改造为16间宿舍改造工程100%100%间及水电安装完成率及水电安装宿舍卫生间防水改5间男舍卫生间防工程任务5间男舍卫生间防水100%100%造工程水及水电改造完成率及水电改造约1000平米师生车工程任务约1000平米师生车棚车棚改造工程100%100%棚拆除改造完成率拆除改造工程任务食堂改造装饰工程2700平方米100%2700平方米100%完成率（5）和桥高中工程量完车棚建造850平方米100%850平方米100%成率水管及供电线路改工程量完800米100%800米100%造成率（6）张渚高中工程量完成率控制在清单量正负10％以内得10分

6、,109.2每超出10%扣2分，扣完为止工程量完（1）围墙改造100米100%100米100%成率（2）外墙面砖改工程量完500平方米100%500平方米100%造成率（7）实验中学塑料管De160，塑料管De160，833562米；塑料管米；塑料管De110，南校区户外水管改De110，621米；工程任务100%1213米；塑料管140%造塑料管PPR63，68完成率PPR63，330米；钢管米；钢管DN100，DN100，555米。214米。工程任务南校区宿舍改造改造宿舍10间100%改造宿舍10间100%完成率（8）外国语学校工程量完学生宿舍改造工程750平米100%750平米1

7、00%成率（9）树人中学工程量完门卫维修改造1211平方米100%1211平方米100%成率（10）二实小厕所4间、乒乓馆厕所4间、乒乓馆（700平方米）、（700平方米）、小小型剧场（285平工程量完型剧场（285平方北校区专用室修复100%100%方米）、园长室等成率米）、园长室等改造改造（轻质墙80平（轻质墙80平方米，方米，墙面出新墙面出新2500平方米线路维修500米，线路维修500米，吊食堂出新、水电维吊顶600平方米，工程量完顶6