项目绩效目标表

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1、项目绩效目标表（2017年度）填报单位（盖章）永兴县城市园林绿化管理所项目名称城区公共绿地养护费　项目属性新增项目□延续项目□√主管部门县城管执法局主管部门编码　项目单位县园林绿化管理所　项目负责人马国清　联系电话13574532101　项目起止时间2017年1月-----2017年12月项目资金申请（万元）资金总额：192万一、财政拨款：192万二、自有资金：0万三、其他：项目概况永兴县城区52万平方米公共绿地、47356株行道树、75471株灌木全年的日常养护管理（修枝、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、生产工具维修费、车辆运行、园林绿化培训、防寒防暑费、五险一金保障经

2、费等）项目立项情况项目立项的依据《湖南省园林绿化养护定额标准（试行）》【湘建城2007年124号文件，2014年县委常委第三次会议纪要，2016年11月县领导批示继续采取原园林所干部承包模式。　项目申报的可行性城区绿化面积逐年增加、修枝、除草、病虫害防治、车辆运行费、工具维修费、园林绿化培训、防寒防暑费、五险一金保障经费等。项目申报的必要性公共绿地日常养护要求需要。　项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、修枝2017年2月2017年11月　2、抗旱2017年7月2017年10月　3、除草2017年1月　2017年12月　—3—4、施肥2017年3月　2017年

3、12月　5、病虫害防治2017年3月　　2017年12月　　6、车辆运行费2017年1月　2017年12月7、园林绿化培训2017年5月　2017年11月8、生产工具维修费2017年1月　2017年12月9、五险一金保障经费2017年1月　2017年12月项目绩效目标长期目标年度目标　城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标　　　　效益指标　　　　　　　　　年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标1.按量完成修枝工作修枝（乔木47356株

4、+灌木75471株+绿地52万㎡）*5次　2.按量完成施肥工作施肥（乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡）*3次—3—3.按量完成除草工作人工清理杂草52万㎡*24次4.按量完成病虫害防治喷药（乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡）*5次5.按量完成抗旱工作7月始直到10月下旬，不间断洒水浇灌6.组织园林绿化培训46人/次*3次7.车辆运行保障4台洒水车，3台工具车，1台高空作业车，全年运行保障抗旱、修枝、施肥等工作正常。质量指标8.园林绿化养护质量按照《湖南省园林绿化养护定额标准（试行）》二级养护标准执行到位　时效指标9.按时完成绿化养护修枝2

5、-11月；除草1-12月；施肥3-12月，3月、9月、12月3次；病虫害防治3-12月，3、4、5、9、12月共5次；抗旱7-10月，共4个月；园林绿化培训5、9、11月3次。　成本指标10.病虫害防治喷药（乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡）*5次*3.69万元/次（材料及人工费）=18.45万元　11.修枝修枝（乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡）*5次*8.4万元/次（人工费）=42万元12.除草清理杂草52万㎡*24次*1.125元/次（人工费）=27万元13.施肥施肥（乔木47356株+灌木75471株+绿地52万㎡）*3次*9万元

6、/次（材料及人工费）=27万元；14.抗旱人工费26万元+防暑药品及高温补助费2.21万元=28.21万元15.车辆运行费3.5万元/台*8台=28万元16.生产工具维修经费15把绿篱机+4台打药机及其他工具维修=1万元—3—17.工具购买及劳保用品经费手提式吹风机：0.77万元（2台*3850元/台）+油锯：0.298万元（1台*2980元/台）+侧挂式割灌机：0.26万元（1台*2600元/台）+绿篱机：3.042万元（9台*3380元/台）+高压动力打药机：0.675万元（1台*6750元/台）+2.64万元（雨衣、套鞋、反光背心、工作服、手套）=7.64万元18

7、.园林绿化培训费46人/次*3次*218元/人/次=3万元19.职工五险一金保障经费（工伤323.4元/人/年+养老6144.6元/人/年+医疗2587.2元/人/年+失业646.8元/人/年）*8人/年=9.7万元20.总成本192万效益指标经济效益指标21.无0　社会效益指标22.对城区绿地有力较好的维护管理，方便市民生活需求。提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数　显著　生态效益指标23.加强公共绿地的维护管理改善城市生态环境，美化城市。　显著　可持续影响指标24.提高人们生活质量，增强城市可持续发展的能力　显著　社