海南省万宁市环卫园林局2017年度

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1、海南省万宁市环卫园林局2017年度部门决算公开说明目 录一、部门概况（一）部门职责（二）机构设置二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般

2、公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）预算绩效情况说明（九）其他重要事项情况说明四、名词解释 一、部门概况（一）部门职责。贯彻执行国家以及省、市有关市政基础设施、园林绿化、户外广告、环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规、规章和园林绿化、环境卫生发展规划。负责实施《海南省城市市政设施管理条例》、《海南省城镇园林绿化条例》、《城市绿化条例》；负责实施本市规划区（含兴隆等旅游区）内的市政设施管理和园林绿化工作；指导全市搞好庭院绿化工作。实施《城市市容和环境卫生管理条例》；负责市区主要道路的清

3、扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的收集清运和无害化处理。负责市区公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作。负责市区园林绿化、环境卫生、户外广告、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批。负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监察工作。承办市政府和上级主管部门交办的其他工作。（二）机构设置。内设办公室、环卫股、园林股、市政管理股、市容监察股5个股级职能机构。（一）办公室协助局领导处理日常工作，做好上传下达和协调全局各项工作；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理工作；负责局机关纪检监察、组织人事和党群工作；完成领导交办的其它工作。（二）环卫股负责指导清洁站的日常工作，负责

4、市区公共环境卫生清洁、清运的管理工作。（三）园林股负责指导、协调园林站的业务工作，并对其园林绿化管理工作进行监督管理；负责政府投资的城市园林绿化工程设施的规划建设管理工作；负责指导、协调各项新（改）建工程和开发区、住宅区项目配套绿化工程的规划、建设和管理工作；负责临时占用城市公共绿地、砍伐、迁移城市树木的审批。（四）市政管理股负责指导、协调路灯站的业务工作，并对其路灯管理工作进行监督管理；负责城市市政道路及其配套设施的日常维护管理工作；负责路灯等公共照明设施的规划建设管理工作；负责年度城市道路照明设施新（改）建计划的组织实施工作；负责做好年度公共照明电费核算上报工作。（五）市容监察股负

5、责市政公共设施、园林绿化、市容环境卫生监察和户外广告的审批、管理工作。负责指导、协调市容监察中队的业务工作，并对市容监察中队市容管理工作进行监督监察；负责建筑垃圾、工程渣土转运处置的监督管理工作；负责配合、组织开展市容综合整治和专项治理整顿。二、2017年度部门决算报表 收入支出决算汇总表(附表1.2.3.4.5.6.7.8)1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

6、表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）（二）万宁市环卫园林局2017年度部门决算收入总计11982.02万元，与2016年度相比，减少1930.78万元，下降14%。主要原因是项目经费减少。支出总计9720.60万元，与2016年度相比，减少1543.95万元，下降13.7%。主要原因是项目经费减少。（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）（三）本年收入合计11982.02万元，其中：财政拨款收入11981.83万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业

7、收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.001%。（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）本年支出合计9720.6万元，其中：基本支出1900.2万元，占20%；项目支出7820.4万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）2017年度财政拨