泰和农业综合开发办部门预算

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1、泰和县农业综合开发办部门预算目录第一部分泰和县农业综合开发办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县农业综合开发办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县农业综合开发办2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分泰和县农业综

2、合开发办概况一、部门主要职责县农业综合开发办是主管农业综合开发工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：1、拟定全县农业综合开政策，制定项目管理办法等。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。3、负责组织对全县农业综合开发项目的立项审查和论证；统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。4、负责农业综合开发产业化项目补助、贷款贴息和技术培训工作。5、承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况县农业综合开发办共有预算单位1个。编制人数8人，全额拨款事业编制18

3、人，在职人数10人，退休人员8人。第二部分泰和县农业综合开发办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县农业综合开发办收入预算总额488.35万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)141.7万元，占收入预算总额的29%，较上年预算安排数减86.7%；上级补助收入49.2万元，占收入预算总额的10%，较上年预算安排数减97%；上年结转（结余）297.45万元，占收入预算总额的61%，较上年预算安排数减82%。（二）支出预算情况2018年县农业综合开发办支出预算

4、总额为488.35万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出141.7万元，占支出预算总额的29%，较上年预算安排数减18%，包括工资福利支出107.3万元、商品和服务支出26.88万元、对个人和家庭的补助支出7.52万元；项目支出346.65万元，占支出预算总额的71%，较上年预算安排数减90%，其中：土地治理项目基础设施建设256.4万元、项目管理费41.13万元、工程管护费35.4万元，产业化经营项目对企业单位的补助13.72万元。按支出功能分类科目划分：农林水支出488.35万元，占支出预算总额的10

5、0%，较上年预算安排数减86.7%；按支出经济分类科目划分：工资福利支出107.3万元，占支出预算总额的22%，较上年预算安排数减16%；商品和服务支出63.51万元，占支出预算总额的13%，较上年预算安排数减8%；对个人和家庭的补助支出7.52万元，占支出预算总额的1.5%，较上年预算安排数减61%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县农业综合开发办财政拨款支出预算141.7万元，占支出预算总额的29%，较上年预算安排数减18%，其中：经费拨款（补助）支出141.7万元,具体支出情况是：农林水支出488

6、.35万元，占财政拨款支出的100%。（四）政府性基金情况本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县农业综合开发办公室机关运行经费预算安排具体情况有：办公费6.5万元，较上年预算安排数减5.8%；邮电费0.65万元，较上年预算安排数减58%；差旅费10.74万元，较上年预算安排数减3%；会议费3万元，较上年预算安排数减3.5%；水电费5万元，较上年预算安排数减3%；取暖费0.24万元，较上年预算安排数减7.6%。（六）政府采购情况2018年部门政府采购总额3.

7、45万元，其中政府采购货物预算3.45万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县农业综合开发办公“三公”经费一般公共预算安排14.5万元。公务接待费14.5万元，比上年减1.5万元，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，厉行节约。第三部分泰和县农业综合开发办2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释1、2130601农林水支出－农业综合开发－机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出；2、2130602农林水支出－农业综合开发－土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出

8、；2130603农林水支出－农业综合开发－产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。二0一八年五月五日