唐山丰南区大齐学校2019年单位预算

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1、唐山市丰南区大齐学校2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般

2、公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区大齐学校2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大齐学校2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育中小学教育阶段教育教学，促进基础教育发展职责。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式大齐学校事业其他财政拨款内设4个办公机构，具体包括:党支部，

3、教务处，办公室，后勤办公室。3、人员构成9我单位财政供养实有在职88人，其中事业编制67人，非工资统发聘用制人员21人。劳务派遣及其他临时人员25人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算1351.42万元，其中：一般公共预算拨款1351.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算1351.42万元，其中：人员经费支出1088.17万元，日常公用经费支出263.25万元。3、比上年增减情况20

4、19年收入预算较2018年增加8.79万元，主要由于2019年在职教师增资。2019年支出预算较2018年增加8.79万元，其中：基本支出增加8.79万元，主要由于2019年在职教师增资。9三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费263.25万元，包括办公费12万元、电费4.5万元、邮电费0.9万元、物业管理费4万元、差旅费4万元、维修费26.53万元、租赁费0.55万元、培训费4.74万元、专用材料费3.08万元、劳务费107.3万元、委托业务费0.4万元、其他交通费用1万元、办公设

5、备购置费7.36万元、工会经费12.25万元、在职职工福利费7.86万元、办公取暖费46.78万元、其他商品和服务支出3万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总

6、体绩效目标：（本单位无项目支出）9（二）职责分类绩效目标：（本单位无项目支出）（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：（本单位无项目支出）（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年单位预算共计安排政府采购项目2个,涉及金额2.7万元。其中：货物类2个,涉及金额2.7万元,主要包括计算机设备5台、通用摄像机1台。列表如下：政府采购预算　　　　　　　　单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金合计一般公共预算拨款

7、财政专户核拨大齐学校小计　　　　　2.72.72.7　日常公用经费62.74计算机设备A02010150.422.12.12.1　日常公用经费62.74通用摄像机A0209110210.60.60.60.6　9七、国有资产信息我单位2018年底固定资产1620.76万元，其中房屋7775.53平方米，总价值949.94万元；其他固定资产670.82万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区大齐学校截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—1620.761、房屋（平方米）777

8、5.53949.94其中：办公用房（平方米）910111.12、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备—04、其他固定资产—670.822019年我单位拟购置计算机设备5台2.1万元、通用摄像机1台0.6万元、黑板4快0.52万元、热水器1个0.3万元、电子屏一个1.5万元、学生桌凳100套1.45万元、9微机室学生凳110个0.77万元，合计7.36万元八、名