2015年城步苗族自治财政决算

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1、2015年城步苗族自治县财政决算报告（2016年8月25日在县第十六届人大常委会第28次会议上）县财政局局长李宪主任、各位副主任、各位委员：根据《湖南省财政厅关于2015年省与市县财政年终结算有关事项的通知》（湘财预〔2016〕26号文件），受县人民政府委托，向县人大常委会报告全县2015年财政决算草案，请予以审议。一、2015年财政收入完成情况2015年我县完成财政总收入39518万元，为年预算任务39468万元的100.13%，比上年增加4279万元，增长12.14%。其中：一般预算收入完成26963万元，为年任务28304万元的

2、95.26%，比上年增加952万元，增长3.66%；上划省级收入完成2753万元，为年任务2709万元的101.62%，比上年增加381万元，增长16.06%；上划中央收入完成9802万元，为年任务8455万元的115.93%，比上年增加2946万元，增长42.97%。（一）收入分征收部门完成情况1、收入分征收部门完成情况：（1）县财政局，全年总任务13980万元，完成14641万元，为年任务的104.73%，比上年增加1339万元，增长10.07%。（2）县国税局，全年总任务10929万元，完成10287万元，为年任务的94.13%

3、，比上年增加2267万元，增长28.27%。（3）县地税局，-11-全年总任务14559万元，完成14590万元，为年初预算任务的100.21%，比上年增加673万元，增长4.84%。2、收入分项目完成情况（1）税收收入（不含上划收入）：全年任务13586万元，完成11768万元，为年任务的86.62%，比上年减少610万元，下降4.93%；（2）非税收入：全年任务14718万元，完成15195万元，为年任务的103.24%，比上年增加1562万元，增长11.46%。非税收入占财政总收入的38.45%，比上年下降0.23个百分点；占一

4、般预算收入的56.36%，比上年上升3.95个百分点；（3）上划省级收入：全年任务2709万元,完成2753万元，为年任务的101.62%,比上年增加381万元，增长16.06%；（4）上划中央收入：全年任务8455万元，完成9802万元，为年任务的115.93%，比上年增加2946万元，增长42.97%。二、2015年财政支出完成情况2015年公共财政支出累计189531万元，比上年同期增加8593万元，增长4.75%。支出分科目完成如下：（1）一般公共服务，年初预算数14061万元，上年结转166万元，上级追加6661万元，动支预

5、备费3万元，科目调剂1652万元，本年短收安排－800万元，安排预算稳定调节基金－100万元，调整预算数为21643万元；本年支出19962万元，为调整预算的92.23%，比上年减少6294万元，下降23.97%，其原因是2014年非税收入列收列支安排在此科目,另2014年该科目安排的山歌节支出2015年列到文化传媒支出;结转下年使用数1681万元；（2）国防支出，-11-年初预算数203万元，动支预备费12万元，科目调剂237万元，调整预算数为452万元；本年支出440万元，为调整预算的97.35%，比上年增加176万元，增长66.

6、67%，其原因是2015年新安排了靶场征地建设和议军会等支出;结转下年使用数12万元；（3）公共安全支出，年初预算数4279万元，上年结转60万元，上级追加1946万元，动支预备费2万元，科目调剂1504万元，安排预算稳定调节基金－500万元，调整预算数为7291万元；本年支出7252万元，为调整预算的99.47%，比上年增加591万元，增长8.87%；结转下年使用数39万元；（4）教育支出，年初预算数19844万元，上年结转1719万元，上级追加13639万元，动支预备费3万元，科目调剂601万元，债务转贷收入2500万元，调入资金

7、206万元，安排预算稳定调节基金－3890万元，调整预算数为34622万元；本年支出34512万元，为调整预算的99.68%，比上年增加2479万元，增长7.74%；结转下年使用数110万元；（5）科学技术支出，年初预算数523万元，上年结转58万元，上级追加130万元，动支预备费13万元，调整预算数为724万元；本年支出548万元，为调整预算的75.69%，比上年减少350万元,下降38.98%，其原因主要是2014年上级安排新鼎盛公司专项资金320万元,属于一次性安排资金;结转下年使用数176万元；（6）文化体育与传媒支出，年初预

8、算数1177万元，上年结转450万元，上级追加1531万元，动支预备费70万元，科目调剂1312万元，调入资金248万元，安排预算稳定调节基金－800万元，调整预算数为3988万元；本年支出3247万元，为调整预算的81