广州市从化区二届人大

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1、广州市从化区二届人大五次会议文件（）从化区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告目录一、关于从化区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（一）2018年财政预算执行情况1（二）2019年财政预算总体情况9（三）2019年财政工作主要任务19二、附表表1：从化区2018年一般公共预算收入执行情况表22表2：从化区2018年一般公共预算支出执行情况表24表3：从化区2018年区本级一般公共预算支出执行情况表（按政府经济分类）30表4：从化区2018年区本级政府性基金预算收入执行情况表32

2、表5：从化区2018年政府性基金预算支出执行情况表33表6：从化区2018年区本级政府性基金预算支出执行情况表（按政府经济分类）36表7：从化区2018年国有资本经营预算收入执行情况表38表8：从化区2018年国有资本经营预算支出执行情况表39表9：从化区2018年财政专户管理资金收入执行情况表40表10：从化区2018年财政专户管理资金支出执行情况表41表11：从化区2018年地方政府债务限额、余额情况表42表12：从化区2019年一般公共预算收入预算表43表13：从化区2019年一般公共预算支出预算

3、表45表14：从化区2019年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）66表15：从化区2019年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）68表16：从化区2019年一般公共预算支出分类表70表17：从化区2019年政府性基金预算收入预算表72表18：从化区2019年政府性基金预算支出预算表73表19：从化区2019年政府性基金预算支出明细表74表20：从化区2019年区本级政府性基金预算支出预算表（按政府经济分类）76表21：从化区2019年国有资本经营预算收入预算表77表22：从化区2019年国

4、有资本经营预算支出预算表78表23：从化区2019年财政专户管理资金收入预算表79表24：从化区2019年财政专户管理资金支出预算明细表80表25：从化区2019年乡村振兴投入情况表82表26：从化区2019年民生投入情况表83关于从化区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告2019年1月29日在广州市从化区第二届人民代表大会第五次会议上广州市从化区财政局局长朱翼虹各位代表：受区人民政府委托，我向大会报告从化区2018年预算执行情况和2019年预算安排草案，请予审议。一、2018年财政预算执行

5、情况2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会发展的质量和效益进一步提高，区二届人大四次会议批准的预算安排和区二届人大常委会第二十次会议批准的预算调整安排总体执行情况较好。（一）2018年财政收入总体执行情况2018年财政总收入1036012万元，同

6、比增收75153万元，-1-增长7.8%。其中：区本级一般公共预算收入288692万元（详见表1），区本级政府性基金预算收入297476万元（详见表4），区本级国有资本经营预算收入102万元（详见表7），区本级财政专户管理资金收入29764万元（详见表9），上级转移支付收1入419978万元。1.区本级一般公共预算收入288692万元，同比增收19505万元，增长7.2%。其中：税收收入226669万元，同比增收20877万元，增长10.1%，主要是受一次性税源大额入库、税期调整和免抵调库等影响，契税、

7、城镇土地使用税和增值税保持良好增速；非税收入62023万元，同比减收1372万元，下降2.2%。2.区本级政府性基金预算收入297476万元，同比增收36192万元，增长13.9%，其中：国有土地使用权出让金收入277066万元，同比增收32206万元。3.区本级国有资本经营预算收入102万元，同比减收26万元，下降20.3%。4.区本级财政专户管理资金预算收入29764万元，同比增收16005万元，增长1.2倍，主要是根据相关文件精神将2018年医疗收入和药品收入由一般公共预算调整为财政专户管理资金核

8、算。（二）2018年财政支出总体执行情况2018年财政总支出1041206万元，其中：一般公共预算支1由于本报告在编写时上级转移支付收入数据广州市尚未确定，2018年完整年度数据将通过决算报告再专题向区人大常委会报告，最终数据以2018年决算报告为准。-2-出754619万元（详见表2、表3），同比减支79361万元，下降9.5%；政府性基金预算支出260851万元（详见表5、表6），同比增支39989万元，增长18.1%；国有资本经营预算