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1、关于红岛经济区(高新区)2018年预算执行情况和2019年预算草案的说明———2019年1月19日在青岛市第十六届人民代表大会第三次会议上各位代表:现将红岛经济区(高新区)2018年预算执行情况和2019年预算草案提请会议审议,请各位代表和列席人员提出意见。一、2018年预算执行情况2018年,红岛经济区(高新区)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,深入贯彻落实习近平总书记视察山东、视察青岛重要讲话、重要指示精神,抢抓山东新旧动能转换综合试验区和山东半岛国家自创区建设的重大契机,紧紧围绕“突出创新引领、实现三个更加目标要求,落实一三三五工作思路
2、”部署,加快打造创新创业先导区、美丽青岛示范区,当好全市新旧动能转换的排头兵、驱动器和示范区。充分发挥财政职能,服务经济社会事业发展,以深化预算管理制度改革为重点,努力提升财政管理水平,推动各项工作有序开展。(一)一般公共预算执行情况2018年,红岛经济区(高新区)一般公共预算收入完成—1—31.82亿元,同比增长27.2%。其中,税收收入29.92亿元,增长35.8%;非税收入1.9亿元。当年收入加上市级返还性收入和体制结算收入,扣除上解支出后,红岛经济区(高新区)一般公共预算财力为15.43亿元。当年财力加上上级专项转移支付补助6.01亿元、动用预算稳定调节基金等8
3、.08亿元、上年结转资金3.14亿元、调入资金3.5亿元后,一般公共预算可用资金为36.15亿元。2018年,红岛经济区(高新区)一般公共预算支出28.67亿元;结转下年支出1.27亿元;补充预算稳定调节基金6.22亿元,收支平衡。1.一般公共预算收入执行情况(1)税收收入29.92亿元,增长35.8%,其中,增值税8.73亿元,企业所得税3.94亿元,个人所得税1.15亿元,城市维护建设税1.46亿元,房产税1.26亿元,印花税0.65亿元,城镇土地使用税1.53亿元,土地增值税3.64亿元,耕地占用税1.23亿元,契税6.32亿元,其他税收0.02亿元。(2)非税收
4、入1.90亿元,减少36.5%。其中,教育费附加0.66亿元,地方教育费附加0.44亿元,残疾人就业保障金收入0.22亿元,其他各项非税收入0.58亿元。2.一般公共预算支出执行情况一般公共预算支出总额为28.67亿元,其中,一般公共2.58亿元,公共安全支出0.48亿元,教育支出—2—4.04亿元,科学技术支出3.51亿元,文化体育与传媒支出1.06亿元,社会保障和就业支出1.68亿元,医疗卫生与计划生育支出0.94亿元,节能环保支出0.08亿元,城乡社区支出3.71亿元,农林水支出0.32亿元,资源勘探信息等支出5.81亿元,商业服务业等支出0.16亿元,国土海洋气
5、象等支出2.09亿元,住房保障支出1.49亿元,债务付息支出0.64亿元,其他各项支出0.08亿元。3.预算稳定调节基金情况截至2018年末,预算稳定调节基金总规模为6.22亿元,将按照跨年度预算平衡机制的要求,结合2019年预算统筹安排。(二)政府性基金预算执行情况2018年,红岛经济区(高新区)政府性基金收入完成113.17亿元。其中,国有土地使用权出让金收入103.64亿元,国有土地收益基金收入5.45亿元,农业土地开发资金收入0.2亿元,城市基础设施配套费收入3.88亿元。当年收入扣除上解支出0.04亿元,加上上级专项转移支付补助0.05亿元、地方政府债券转贷收
6、入37.5亿元、上年结转资金0.08亿元后,基金预算可用资金为150.77亿元。2018年政府性基金支出97.89亿元,地方政府专项债券还本支出37.5亿元,调出资金3.5亿元,结转下年11.88亿元,收支平衡。—3—(三)政府债务限额及余额情况1.债务限额情况根据市财政局下发的《青岛市财政局关于下达2018年政府债务限额的通知》核定红岛经济区(高新区)2018年末地方政府债务限额126.86亿元,其中,一般债务17.57亿元,专项债务109.29亿元。2.债务余额情况根据《中共青岛市委、青岛市人民政府关于调整出口加工区管理体制的通知》(青委〔2017〕50号)“将青岛
7、出口加工区整体划入前湾保税港区管理”的要求,出口加工区专项债务6.85亿元不再纳入红岛经济区(高新区)债务统计范围。截至2018年末,红岛经济区(高新区)累计债务余额为102.55亿元,其中,一般债务17.12亿元,专项债务85.43亿元。(四)财政主要工作情况1.促进产业集群发展,夯实发展基础一是提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话精神,全面落实总书记“四个扎实”重要指示要求,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”,切实把新发展理念落到实处。全面落实全省新旧动能转换重要战略部署,制定实施新旧动能转换
