2018年封开县政府预算公开

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1、2018年封开县政府预算公开目录第一部分预算报告第二部分预算草案报表第三部分相关说明第一部分预算报告县第十六届人大第三次会议文件封开县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告－2018年1月22日在封开县第十六届人民代表大会第三次会议上封开县财政局局长龙敬和各位代表：我受县人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。一、2017年财政预算执行情况（一）一般公共预算收支情况。全县一般公共预算总收入245387万元，完成第十六届县人大常委会第十四次会议审议通过调整后预算214295万元的114.51%，比上年减少15.54

2、%。其中：地方一般公共预算收入42982万元，增长19.68%（可比口径增长22.62%），包括税收收入26284万元、非税收入16698万元，非税占比38.85%；返还性收入9284万元；一般性转移支付收入103543万元；专项转移支付收入49664万元；债券转贷收入22000万元；调入资金15584万元（含稳调金调入213万元、基金和国资经营预算调入2692万元、盘活财政存量资金调入12679万元）；上年转移支付结转2330万元。全县一般公共预算总支出完成229531万元，完成调整后预算214295万元的107.11%，比上年减少20.36%。其中：一般公共预算支出220

3、442万元；债务还本支出98万元；上解支出8789万元；安排预算稳定调节基金202万元。按规定结转下年转移支付资金15856万元，当年财政收支基本平衡。（详见“附表1”）（二）政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算总收入31155万元，完成调整后预算32984万元的94.45%，比上年增长16%。其中：本级收入11751万元，完成预算14509万元的80.99%，比上年增长21.11%；上级补助收入1403万元；债券转贷收入18000万元；上年结转1万元。全县政府性基金预算总支出31155万元，完成调整后预算32984万元的94.45%，比上年增长7.95%。其中：基金预

4、算支出28992万元，调出资金到一般公共预算2163万元。（详见“附表2”）（三）国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入641万元，完成预算500万元的128.2%。国有资本经营预算支出641万元，其中：商业服务业等支出112万元，调出资金到一般公共预算529万元。（详见“附表3”）（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入10787万元，完成年度计划10858万元的99.35%，比上年增长3.21%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入10781万元、机关事业单位养老保险基金收入6万元（2017年12月启动征缴4个单位）。社会保险基金预算支出9177万元

5、，全部为城乡居民基本养老保险基金支出，完成年度计划9382万元的97.81%，比上年增长11.63%。收支相抵滚存结余12690万元。（详见“附表4”）二、2017年预算执行主要特点和工作（一）财政收入稳步增长，收入质量有待提高。2017年，狠抓财税工作管理，按实组织各项财政收入,控制非税收入占比，切实做到收入不虚增、无水分。地方一般公共预算收入可比口径增长22.62%，高于全市平均增幅水平16.83个百分点，增幅水平位于全市前列。从增收结构看，税收收入和非税收入分别增长10.03%和38.87%，税收收入占地方一般公共预算收入比重为61.15%，受怀阳高速公路耕地开垦费一次

6、性收入6845万元影响，税收占比下降5.37个百分点，比全市平均水平低了10.95个百分点，位居全市末位，地方一般公共预算收入税收占比有待提高。（二）公共财政支出平稳增长，民生支出保障有力。全县一般公共预算支出22.04亿元，比上年增长1.88%。一是积极争取上级财政转移支付和补助资金，确保了我县财政公共预算支出有来源，全年争取资金20.39亿元（含新增债券资金4亿元）。二是落实基本民生保障，民生支出16.23亿元，占一般公共预算支出的73.64%。（三）基金预算收入略有增长，进度未达预期。2017年，国有土地挂牌出让工作进展缓慢，收入一直落后时间进度，全年国有土地出让收入0

7、.81亿元，完成预算的67.83%。主要是预计华润的一笔土地出让收入0.8亿元未能及时在年底入库（已于2018年1月10日入库），受此影响，全年本级基金预算收入1.18亿元，完成预算1.45亿元的80.99%（短收0.27亿元），比上年增长21.11%。（四）行政运行财力紧缺，项目建设资金保障较好。一是财政资金监管进一步加强，专项资金管理更加严格，项目资金使用更加规范，提高资金使用绩效，推进经济发展，不得挪用项目资金和专款专用意识更加强烈。二是2017年年初部门预算财力缺口较大，我县新增财力有限与增支因