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1、市九届人大常委会第四十六次会议材料（五）关于攀枝花市2015年财政决算及2016年1至6月预算执行情况的报告2016年8月31日在攀枝花市第九届人民代表大会常务委员会第四十六次会议上市人民政府-主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年2月，市九届人大六次会议审查批准了《关于攀枝花市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。目前，全市和市本级2015年财政决算已汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《攀枝花市人民代表大会常务委员会预算审查监督暂行办法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市政
2、府委托，我向本次人大常委会报告2015年全市财政决算及2016年1至6月预算执行情况，请予审议。一、2015年全市及市本级财政决算情况2015年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，—16—全市各级各部门全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，在前所未有的困难面前，沉着应对，主动作为，围绕增收节支这条主线，坚持以改革挖潜力、以管理增效益，全力做好各项财政工作，有力的促进了全市经济持续健康发展和社会的和谐稳定。（一）全市财政决算情况1．一般公共预算收支及平衡情况2015年，全口径一般公共预算收入完成953,948万元。其中，按现行财政体制属于
3、中央和省级的收入为420,536万元。全市地方一般公共预算收入完成533,412万元，为调整预算的100.6%，下降15.2%；全市一般公共预算支出1,126,499万元，为调整预算的96.6%，下降7%。按现行财政体制和有关政策办理省与市的财政结算后，2015年全市地方一般公共预算收支决算的平衡情况为：当年一般公共预算收入533,412万元，加上返还性收入64,528万元、一般性转移支付补助247,813万元、专项转移支付补助254,309万元、调入资金7,373万元（含转列地方一般公共预算收入的政府性基金2,373万元）、纳入一般公共预算管理的地方政府债
4、券转贷收入335,700万元、上年结余39,467万元后，总收入为1,482,602万元。总收入减去当年实际支出1,126,499万元、纳入一般公共预算管理的地方政府债务还本支出292,600万元、援助其他地区支出3,390万元、上解上级支出7,814万元后，年终滚存结余52,299万元。年终滚存结余在按政策规定扣除调入预算稳定调节基金的12,709万元后，实际结转到2016年继续使用的结转资金为39,590万元。—16—2．政府性基金收支及平衡情况2015年，全市政府性基金收入完成108,552万元，为调整预算的100%，下降28.8%；全市政府性基金支出
5、实现167,568万元，为调整预算的96.3%，下降14%。当年收入加上上级补助收入47,731万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷收入61,800万元、上年结余15,437万元，总收入为233,520万元。总收入减去当年实际支出167,568万元、纳入政府性基金预算管理的地方政府债务还本支出51,200万元、调出资金7,373万元（含需转列一般公共预算收入的政府性基金2,373万元）、上解支出960万元后，年终滚存结余6,419万元。3．国有资本经营预算收支及平衡情况全市国有资本经营预算收入完成560万元，为调整预算的100%，增长1.8%；全市
6、实现国有资本经营预算支出560万元，为调整预算的100%，增长1.8%。4．社会保险基金预算执行情况全市社会保险基金（不含省级统筹的企业职工基本养老保险基金，下同）收入完成192,078万元，为调整预算的112.4%，下降2.2%。全市社会保险基金支出实现206,080万元，为调整预算的99%，增长2.4%。当年收入加上年滚存结余188,980万元后，社会保险基金收入总量为381,058万元。收入总量减去当年实际支出206,080万元后，年终滚存结余174,978万元。—16—图1全市“四本”预算收支平衡结构图（单位：万元）（二）市本级财政决算情况1．一般公
7、共预算收支及平衡情况市本级地方一般公共预算收入完成253,184万元，为调整预算的100.9%，下降10.4%；市本级实现一般公共预算支出475,005万元，为调整预算的96.9%，下降3.5%。2015年市本级一般公共预算收支决算的平衡情况为：当年一般公共预算收入253,184万元，加上返还性收入52,902万元、一般性转移支付补助188,624万元、专项转移支付补助168,576—16—万元、调入资金6,498万元（含转列一般公共预算收入的政府性基金1,498万元）、纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷收入264,200万元、上年结余25,463万元、
8、下级上解收入12,764万元后，市本级总收入为972
