龙沙区五龙街道办事处2017年决算

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1、龙沙区五龙街道办事处2017年决算公开情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区五龙街道办事处单位负责人：刘娜填报人：杨澜联系电话：8076708二〇一八年十月三十日目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员情况四、部门决算编报范围第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、第三部分2017年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展说明第四部分名词解释…………………………第一部分部门概况根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市龙沙区人民政府机构改革方案>的通知》（齐编发[2011]3号），设置龙沙区五龙街道办事处。（一）部门职能1、负责制定本辖区经济社会发展年度工作目标和中长期发展规划。2、承担辖区内规模以下

3、企业属地化管理工作，对辖区内各种经济组织进行协调、指导和服务。3、负责基层政权建设及社会事业管理，依法指导、组织、协调各社区居委会换届工作。4、负责贯彻落实国家计划生育方针政策法律法规，制定本街道人口发展计划并组织实施。5、负责管理和指导居民群众纠纷调解工作，接受处理有关人民调解的来信来访，协助有关部门搞好社会治安综合治理工作，控制民事和刑事案件发生。6、负责辖区内环境卫生的宣传教育工作，促进卫生工作经济化、规范化.科学化管理7、负责引导和扶持社区服各和社会福利事业。8、负责军烈属及复员退伍军人的优抚和

4、社区教济工作。9、负责本辖区劳动就业和杜会保障工作。10、负责对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。11、负责组织开展群众文化、体育活动和社区教育社会公益活动。12、负责管理办事处及社区资产。13、负责领导、考核社区服务站工作。（二）内设机构五龙街道没有内设机构。（三）人员情况五龙街道机构人员情况：有行政编制14人（其中工勤1人）。行政在职人员8人（其中工勤人员1人），劳动保障站5人（其中工勤人员1人），离休2人，退休14人。二、部门决算编报范围2017年纳入省财政厅部门决算编报范围的单位是齐齐哈尔龙

5、沙区五龙街道办事处。第二部分2017年度部门决算报表（见附件）1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明龙沙区五龙街道办事处2017年收支总决算654.3万元，其中本年收入632.1万元，（含年初预算安排的468.7万元），年初结转结余22.1万元；本年支

6、出614.8万元，年末结转结余39.4万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，2016年收支总决算为462.1万元，同比增加152.7万元，增加33%。增加原因为：2017年工作人员变动工资调整。（一）2017年度本年收入632.1万元，其中：财政拨款632.1万元，占100%。（二）2017年初结转和结余22.1万元，其中：项目支出结转和结余22.1万元，占100%。（三）2017年本年支出614.8万元。按照支出性质分类：基本支出261.2万元，占42.5%，项目支出353.5万元，占5

7、7.5%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出166万元，占27%；社会保障和就业（类）支出403.9万元，占65.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.8万元，占2.9%；文化体育与传媒支出节能环保（类）支出2.5万元，占0.4%；城乡社区支出2.5万元，占0.4%；住房保障（类）支出21.8万元，占3.55%。其他支出0.3万元，占0.05%。（四）2017年末结转和结余39.4万元，其中：项目支出结转和结余39.4万元，占100%。二、财政拨款收入支出情况说明龙沙区五龙街道办事处2017年度

8、财政拨款收入632.1万元，年初结转和结余22.1万元，本年支出614.8万元，年末结转和结余39.4万元。与2016年相比，财政拨款收入增加200万元，增加46.3%，支出增加152.7万元，增加33%。与年初预算相比，财政拨款收入增加163.3万元，增长34.8%；支出增加146万元，增长31.2%。主要原因是：2017年调整工资及人员变动,2018年增加各社区维修费用。（一）本年收入公共预算财政拨款收入468.7万元。其中：一般公共预