石家庄长安区月季公园2019年部门预算信息公开

《石家庄长安区月季公园2019年部门预算信息公开》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、石家庄市长安区月季公园2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际开展绿化植树及其他绿化活动，根据区园林绿化大队工作安排，搞好月季公园管护工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市月季公园事业正科级财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明2019年预算收入5

2、33.68万元，其中：一般公共预算拨款533.68万元，无其他来源收入。（二）支出说明2019年预算支出533.68万元，其中：人员经费451.99万元，日常公用经费81.69万元。（三）比上年增减情况2018年预算514.25万元，2019年比2018年预算增加19.43万元。三、机关运行经费安排情况2019年财政拨款“三公”经费安排5.35万元，比2018年减少0.03万元，继续压减“三公”支出。其中2019年没有因公出国（境）费，2018年也没有安排因公出国（境）费预算；2019年公务用车购置及运行费5万元，与2018年相当（无公务用车购置费，我单位未进行公车改革）；2019年公务

3、接待费安排0.35万元，比2018年减少0.03万元，降低接待标准，减少公务接待。2019年会议费预算安排0.69万元，培训费安排1.05万元，均是按长安区政府的统一标准计算，且比2018年都有减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年财政拨款“三公”经费安排5.35万元，比2018年减少0.03万元，继续压减“三公”支出。其中2019年没有因公出国（境）费，2018年也没有安排因公出国（境）费预算；2019年公务用车购置及运行费5万元，与比2018年相当（无公务用车购置费，均为按车辆编制数填列公务用车运行费，我单位未进行公车改革）；2019年公务接待费安排0.35万

4、元，比2018年减少0.03万元，降低接待标准，减少公务接待。五、绩效预算信息总体绩效目标：2019年月季公园管护标准达到市园林局要求的良好以上，市园林局每次检查排名不进入全市后三名。圆满完成上级单位赋予的任务。部门职责及工作活动绩效目标指标：贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际开展绿化植树及其他绿化活动，根据区园林绿化大队工作安排，搞好月季公园管护工作。全年月季公园管护不出现事故、差错。部门职责-工作活动绩效目标589002（部门预算编码）长安区月季公园单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差公园管护533.68贯彻落实上级有关园

5、林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际开展绿化植树及其他绿化活动，根据区园林绿化大队工作安排，搞好月季公园管护工作。全年月季公园管护不出现事故、差错。全年月季公园管护不出现事故、差错。全市每月园林绿化检查在优以上。全市每月园林绿化检查在良以上。全市每月园林绿化检查情况一般。全市每月园林绿化检查情况较差或被通报批评。六、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算53.94万元具体内容见下表。部门政府采购预算589002（部门预算编码）长安区月季公园单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金

6、合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计53.94　　园林绿化管护服务C1303平方米8.76.253.9453.9453.94　　　　小计53.94　　园林绿化管护服务C1303平方米8.76.253.9453.9453.94　　　　　　　　七、国有资产信息（一）简要说明固定资产情况部门固定资产占用情况表编制部门：589002（部门预算编码）长安区月季公园截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——3317.43（一）房屋（平方米）200164.621、办公用房1002、业务用房100（二）汽车（台、辆）228.81、轿车112.32

7、2、小型载客汽车3、其他车型116.48（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）单价在20万元（含）-200万元（四）其他固定资产3124.01（二）2018年末固定资产中其他固定资产是月季公园园内设施，2019年无较大固定资产采购计划。八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事