甘南供销合作社联合社

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1、甘南县供销合作社联合社2018年部门预算公开说明一、 部门概况(一)单位职能根据供销合作社改革发展的需要，县供销社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。主要职能有：1、制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。2、宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益。3、

2、对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易进行指导，开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织进入市场。4、负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社的原则，加强系统自身组织联合与合作。5、负责全县供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。6、负责系统干部、职工的培训和直属领导班子考核工作。7、负责组织引领推动全县农村合作经济组织发展和农民经济人队伍的建设，发挥组织、指导、协调、监督、服务、培训的作用，并负责农村

3、合作经济组织协会和农民经济人协会的日常工作。8、指导和推动全县供销系统参与社会主义新农村建设9、加强农村现代流通体系建设，整合网络资源,指导全县供销系统开展以连锁经营为主的经营业态创新和经营网络改造工作，实施“万村千乡市场工程”。10、围绕“三农”搭建信息商务平台，提供农副产品、科教技术、文化娱乐等公共信息，发展壮大供销网络的建设。11、负责本行业安全生产、安全稳定、安全统筹及本行业特殊工种职业技能鉴定。12、负责全县再生资源管理工作，做好全县再生资源回收行业调查摸底，掌握全县再生资源回收的全面情况，开展

4、对再生资源回收经营者备案和初审工作。(二)人员情况县社人员编制5人，参公3人，退养2人，退休26人。实有人数31人。(三)机构设置供销社机关下设办公室、再生资源业务科财务科和干部科，再生资源业务科主要负责全县再生资源回收行业调查摸底，掌握全县再生资源回收的全面情况和供销社各项业务。干部科负责供销社系统人员编制调动和工资调整等人事业务。二、2018年部门预算安排情况（一）预算收入情况2018年度预算收入184.15万元，全部为财政拨款收入。比上年预算385万元，减少200.85 万元，减幅52.17%，减少

5、原因:企业厂改回购资金减少。（二）预算支出情况说明2018年度公共财政预算支出184.15万元。比上年预算385万元，减少200.85万元，减幅52.17%，减幅的原因：2017年企业厂改回购资金减少。1、工资福利支出预算安排70.91万元，与上年同期预算175万元，减少104.09万元，减幅59.48%，减幅的原因：2017年离退休人员死亡抚恤金增加。。（三）“三公”经费预算说明2018年我单位无“三公”经费。其中公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，因公出国费0元。2017年“三公”经费0元（四）关

6、于政府采购支出情况说明2018年政府采购预算无。（五）关于国有资产占有使用情况说明2018年固定资产账面价值484,661元。其中：其他通用41,687元。（六）关于绩效评价情况说明已公开绩效评价表。绩效考核办法如下：(1)目标管理通过将组织的整体目标逐级分解直至个人目标，最后根据被考核人完成工作目标的情况来进行考核的一种绩效考核方式。在开始工作之前，考核人和被考核人应该对需要完成的工作内容、时间期限、考核的标准达成一致。在时间期限结束时，考核人根据被考核人的工作状况及原先制定的考核标准来进行考核。(2)

7、关键绩效指标法以本单位年度目标为依据，通过对职工工作绩效特征的分析，据此确定反映本单位、部门和个人一定期限内综合业绩的关键性量化指标，并以此为基础进行绩效考核。(3)重要事件法考核人在平时注意收集被考核人的"重要事件"，这里的"重要事件"是指那些会对部门的整体工作绩效产生积极或消极的重要影响的事件，对这些表现要形成书面记录，根据这些书面记录进行整理和分析，最终形成考核结果。（七） 关于机关运行经费安排情况说明：本单位2017年机关运行共支出739,593元。其中：办公费37,163元，水电费4,218 元

8、，邮电费,3,440 元，取暖费31,000 元，其他交通费25,500元，抚恤金178.616元。厂改款支出360,000元。其他商品服务支出99,656 元。专业名词解释:1、工资福利支出:包括基本工资，津贴工资，奖金工资等。2、商品和服务支出:包括办公费，印刷费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修费，培训费，专用材料费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用等。3、对个人和家庭补助支出:包括退休费、生活补贴等。4、其他