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1、附件4：清镇市爱卫办决算及“三公”经费决算公开说明一、部门概况1、部门主要职能：清镇市爱国卫生运动委员会办公室（简称：清镇市爱卫办）原属清镇市卫生食品药品监督局下设科室，为加大贵阳市国家卫生城市长效管理和清镇市创卫工作，2011年7月15日,市委、市政府将爱卫办从市卫生食品药品监督局分离出来成为市政府直属正科级事业单位，编制12人，内设机构2个（业务科、综合科），其中正科级领导1人，副科级领导2人。爱卫办主要负责全市爱国卫生运动组织协调，组织开展国家卫生城市、卫生乡（镇、街道）、社区、村寨、卫生先进单位的创建工作
2、，发挥组织协调、检查监督的职能；指导城乡开展病媒生物防制和农村改厕、农村饮水水质监测工作，改善城乡环境卫生，普及卫生知识，提高人民健康水平；协调有关部门做好重大疫情的控制处理和救灾防病工作；承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。2、部门预算单位构成：爱卫办属于财政全额补助事业单位。3、部门人员构成：编制12人，内设机构2个（业务科、综合科），其中正科级领导1人，副科级领导2人。现实有在编人数9人，其中行政人员2人，事业人员7人。二、部门决算情况说明1、部门决算收支情况：2017年收入决算总额2,252,718.78
3、—4—附件4：元,支出总计2,267,703.87元。2、收入决算情况说明：2017年收入决算2,464,102.78元，包括一般公共服务支出370,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69,297.52元，占收入决算的2.81%；行政运行214,299.22元，占收入决算的18.69%；事业运行840,393.04元，占收入决算的34.1%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出729,613.00元，占收入决算的29.6%；其它支出240,000.00元，占收入决算的9.7%。3、支出决算情况说明：（
4、1）支出决算总体情况。爱卫办2017年基本支出1,118,000.78元，项目支出1,149,703.09元；其中：基本支出包括工资福利支出1,080,863.41元，商品和服务支出939,710.37元，对个人和家庭的补助224,830.09元，其他资本性支出22,300.00元。项目支出包括：工资福利支出51,192.86元，商品和服务支出885,620.14元，对个人和家庭的补助190,590.09元，其他资本性支出22300元。（2）一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级情况。2017年公共预算安
5、排基本支出决算118000.78元，其中：工资福利支出—4—附件4：1029670.55元，包括基本工资308934元，津贴补贴311520元，奖金267281元，其他社会保障缴费34359.43元，伙食补助费5410.5元，绩效工资33284元,机关事业单位基本养老保险缴费6881.62元，对个人和家庭的补助支出34240元，包括，住房公积金2240元，购房补贴32000元；商品和服务支出54090.23元，包括办公费8472.1元，手续费235元，水费122元，电费2591.13元，邮电费1300元，取暖费8
6、810元，工会费32360元，公务用车运行维护费200元。（3）机关运行经费的决算情况说明。机关运行经费54090.23，保障机关日常工作。（4）政府性基金决算收支的情况说明:无政府性基金决算收入。（5）部门决算“三公”经费决算情况。2017年“三公”经费决算数36,174.44元、因公出国（境）费用0元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21,374.44元，公务接待费148000元，接待40次，接待人数共350人，与上年度“三公”经费决算比减少1%，与上年相比减少原因主要为力行节约，压缩开支。2017年决
7、算中无因公出国（境）团情况。三、财政拨款收支情况2017年财政拨款全部为一般公共决算财政拨款共计2252718.78元；2017年财政拨款支出总计2077113.78元。四、非财政拨款收支情况（无）五、政府采购信息（无）六、国有资产占有使用情况2017年国有资产占有使用情况：资产总额1,197,220.20元，其中流动资产1,082,839.93元，固定资产总额为241,202.20元，其中轿车1台，价值119900元，其他固定资产为121302元。七、项目支出安排情况说明2017年爱卫办项目支出959113元。
8、其中：1.支付卫生乡镇、精品社区创建项目支出340550元；—4—附件4：2.除“四害”药品项目13732元；3.2016年爱卫、创卫管理工作项目709203.09元；4.城市建设补助费100000元。清镇市爱卫办2018年9月12日—4—
