海南海口琼山区编办2015

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1、海南省海口市琼山区编办2015年度部门决算公开说明一、部门概况我办属财政全额拨款单位，全办现有在职人员6人（其中：在编公务员5个人，在编工勤人员1人），退休人员2人。车辆定编1辆。区编办的主要职能是：1、负责研究行政管理体制改革和机构改革的政策理论及其改革方向；拟定行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。2、负责调查研究、审核论证本级党政群机关“三定”方案、机构编制增减调整意见、下一级机关行政管理体制改革方案，以及其它需报请机构编制委员会研究或审定的事项。3、负责按要求承办行政管理体制改革的组织实施工作，落实党委、政府

2、、机构编制委员会和上级机构编制部门决定或批准的机构编制事宜。4、负责按规定管理党政群机关内设机构、人员编制结构、领导职数调整。5、负责事业单位登记管理工作。6、负责对党政群机关及其事业单位机构、人员编制实行《机构编制管理证》和控编进人制度，推进机构编制管理的规范化、科学化，并能够及时准确掌握机构、人员编制及其人员增减变化情况，为深化行政管理体制改革和干部人事制度改革以及领导决策提供情况和资料。7、负责机构编制管理的监督检查、总结交流、统计报表等日常工作。2.部门决算单位构成纳入2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区编办本级二、2015年度

3、部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2015年度部门决算情况说明（一）关于琼山区编办2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决02收入支出决算总表）琼山区编办2015年度部门决算收入总计103.69万元，支出总计99.63万元。（二）关于琼山

4、区编办2015年度收入决算情况说明本年收入合计103.69万元，其中：财政拨款收入103.27万元，占99.59%；其他收入0.42万元，占0.41%。（三）关于琼山区编办2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）本年支出合计99.63万元，其中：基本支出78.41万元，占78.7%；项目支出21.21万元，占21.28%。（四）关于琼山区编办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）琼山区编办2015年度部门决算收入总计103.27万元，支出总计98.27万元。（五）关于琼山区编办

5、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）琼山区编办2015年度财政拨款支出98.27万元，占本年支出合计的98.63%。2.财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）琼山区编办2015年度财政拨款支出103.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.30万元，占71%；社会保障和就业（类）支出14.37万元，占14%。医疗卫生与计划生育支出（类）1.77万元，占1.7%；城乡社区支出（类）8万元，占7.8%；住房保障支出5.82万元，占5.

6、6%。3.财政拨款支出决算具体情况。（取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）琼山区编办2015年度财政拨款支出年初预算为61.05万元，支出决算74.24万元，完成年初预算的121%。（1）一般公共服务（类）。年初预算为61.05万元，支出决算为73.3万元，完成年初预算的120%。（2）社会保障和就业支出。年初预算为20万元，决算数为21.33万元，完成年初预算的107%。（3）医疗卫生与计划生育支出。年预算为6.43万元，决算为7.51万元，完成年初预算的117%。（4）城乡社区支出。决算数为8万元，属于追加经费支出。（六）关于琼

7、山区编办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明琼山区编办2015年度财政拨款基本支出78.41万元，其中：人员经费73.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

8、用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品