泰和老年人体育协会2017

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1、泰和县老年人体育协会2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明—6—四、一般公共预算财政拨款基本

2、支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—6—第一部分部门概况一、部门主要职能（一）泰和县老年人体育协会的主要职能是：组织、指导全县广大老年人开展健身文体活动，不断扩大老年体育人口。（二）我协会现有在职人数1人，退休人数4人。经费独立核算。全县24个乡镇建立了老年体协组织，230个以上行政村（社区）建立了老年体协分会，县直建有分会59个，有各类直属团（队）14个。二、部门基本情况纳入本套部门决

3、算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数2人，其中行政编制0人，事业编制2人；年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员4人。第二部分2017年度部门决算表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计52.34万元，其中年初结转和结余5.91万元，较2016年减少9.52万元，下降15.4%，主要原因是：减少了门球场项目建设开支。本年收入的具体构成为：财政拨款收入46.42万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出

4、总计52.34万元，其中本年支出合计42.97万元，较2016年减少12.93万元，下降23.13%，主要原因是：减少了门球场开支；年末结转和结余9.37万元，较2016年增长58.54%，主要原因是：养老保险和职业年金等经费未结算。本年支出的具体构成为：基本支出42.97万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明—6—本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为47.32万元，决算数为42.97万元，完成年初预算的90.81%。其中：（一）文化体育与传媒支出年初预算数为47.32万元，决算数为39.

5、99万元，完成年初预算的84.51%，主要原因是：有些开支在第二年初报账列支。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年终追加。（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年终追加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.47万元，其中：（一）工资福利支出15.43万元，较2016年增加4.38万元，增长39.64%，主要原因是：增加了各项社

6、会保险缴费等。（二）商品和服务支出15.65万元，较2016年增加了1.87万元，增长13.57%，主要原因是增加了全市老年人体育工作会议开支。（三）对个人和家庭补助支出9.38万元，较2016年减少5.77万元，下降38.09%，主要原因是：退休人员的退休费不在单位发，在社保局发。（四）其他资本性支出0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.67万元，决算数为1.76万元，完成预算的65.91%，决算数较2016年减少

7、0.11万元，下降5.88%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为0.67万元，决算数为0.36万元，完成预算的53.73%，决算数较2016年减少0.01万元，下降3.46%。主要原因是严格执行八项规定。（三）公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.4万元，完成预算的70%，决算数较2016年减少0.1万元，下降4.76%。主要原因是严格执

8、行八项规定。—6—六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出15.65万元，较2016年增加1.87万元，增长13.57%，主要原因是：增加来了全市老年体育工作会议开支。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出0万元。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般项目支出全面开展绩效自评，本单位各项支出符合规定，没有违规违法情况。第四部分名词解释（一）体育