庆阳水产工作站2017部门决算公开

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1、庆阳市水产工作站2017年度部门决算公开根据庆阳市财政局（庆市财库【2018】8号）文件精神要求，现将庆阳市水产工作站2017年决算公开如下：一、单位性质、职责（一）机构设置庆阳市水产工作站成立于1984年，为科级事业单位。单位编制10名，领导职数3人。目前我单位在职职工7人，其中管理人员4人，专技人员3人。退休人员13人。（二）部门职责（1）宣传国家和省、市关于渔业发展的路线、方针、政策；（2）对全市渔业进行宏观管理和行业管理，指导全市渔业发展，安排并检查全市渔业生产年度任务执行情况和完成情况；（3）编制全市渔业发展战略，拟订渔

2、业发展中长期规划和年度计划；（4）负责大型渔业项目的筛选、立项报告、可行性研究报告和规划设计的审查、申报工作；（5）负责小型渔业项目的立项、可研、初设的审查、审批工作；（6）负责渔业新技术的推广工作，组织渔业良种的引进、质量检测、鉴定工作；（7）宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规，查处辖区内渔业违法案件，打击经营假冒渔用生产资料行为；（8）保护珍稀水生野生动植物，管理全市渔业水域生态环境，处理重大渔业水域污染案件；（9）负责渔业水质化验仪器、绳网产品的质量检测，负责辖区内水生动物及产品的检验检疫、质量监督。二、2017

3、年部门决算情况说明（一）收支情况说明2017年我站部门决算收入总额251.32万元，其中：财政拨款229.79万元，年初结转和结余6.43万元，上级补助收入15.10万元。比年初预算154.91增加了96.41万元，主要是在年初预算数的基础上增加了人员经费、医疗保险、生育保险、大病统筹及抚恤费。2017年，决算支出总额251.32万元，其中：基本支出191.20万元，项目支出54万元。比2016年支出决算数增加了48.10万元，主要是增加了人员经费、医疗保险、生育保险、大病统筹、抚恤费及项目支出。年末结转和结余6.13万元。（二）

4、国有资产占用情况截至2017年12月底，固定资产原值43.61万元，本年政府采购固定资产3.8万元。（三）“三公经费”支出情况2017年“三公经费”共计3.24万元，其中公务用车运行费2.86万元，公务接待费0.38万元，无因公出国，无公务车购置费。比2016年“三公经费”减少了1.96万元，主要是2017年公务用车维修费和接待批次减少。三、关于2017年度预算绩效情况的说明根据财政预算绩效管理要求，我站对2017年度一般公共预算项目资金开展了绩效评价。（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。（1）项目资金到位情况分析本项目

5、安排经费10万元，全部来自市财政。资金到位率100%，按用款计划在第一季度全部拔付。（2）项目资金使用情况分析截止报告期末，项目共支出经费10万元，项目支出主要包括引进新品种、新品种实验研究、组织良种引进、试验场维修等费用。（3）项目资金管理情况分析项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由庆阳市国库集中收付核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照庆阳市财政厅印发有关文件、通知精神执行。（二）项目组织实施情况（1）项目组织情况分析我站根据市农牧局的工作指示精神，紧紧围绕促进全市渔

6、业发展这一中心任务，有计划有步骤地开展了引进新品种、新品种实验研究、组织良种引进、试验场维修等一系列工作。（2）项目管理情况分析。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时及时跟踪项目实施情况。（三）、项目绩效情况1.项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括引进新品种、新品种实验研究、组织良种引进、试验场维修等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算中心严格审核使用。完成了整个项目支出10万元。（2）项目成本（预算）节约情况

7、。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度；按时完成2017年引进推广渔业新品种、新技术工作任务。（2）项目完成质量。2017年引进了鲤鱼、鲟鱼等新品种，并及时进行了研究和示范推广，完成质量良好。3.项目的可持续性分析。该项目能调整优化全市的渔业养殖结构，增加名特优品种比重，进一步发挥新品种、新技术对全市渔业增产增收的带动效应。四、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

8、入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支