庆阳中心血站2017财政收支

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1、庆阳市中心血站2017年度财政收支决算公开及说明根据庆阳市人民政府办公室《关于进一步规范预决算公开工作的通知》（庆政办发〔2017〕76号）精神，现将我站2017年度财政收支决算公开及说明如下：一、单位概况（一）机构设置情况庆阳市中心血站成立于1997年8月，为独立建制的事业单位，2004年5月搬入现址，2012年3月升格为副县级全额供给事业单位，是我市唯一一家采供血机构，血站设有综合办公室、体检采血科、质量管理科、检验科、成分制备科、供血科等6个科室。市编委共核定编制33人，单位现实有人数33人，其中:科级干部6人，专业技术人员11人，工勤人员16人，退休人员8人。现有采血车4

2、辆，送血车4辆，固定式献血屋3座，移动式献血屋2座。（二）单位工作职责按照《血站管理办法》规定，在规定范围内开展从事无偿献血宣传、招募、血液采集、检测、储存、临床发放、机采血小板成分制备以及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制及卫生行政部门交办的任务。服务半径约150公里，年采血量约6吨。提供安全的Ａ、Ｂ、Ｏ、ＡＢ全血、浓缩红细胞、去白红细胞悬液、冻解红细胞悬液、洗涤红细胞、机采血小板、手工血小板、新鲜冰冻血浆、病毒灭活、冷沉淀等血液制品和治疗性单采、红细胞疑难配型等输血相关服务。有较好的技术力量和较为先进的检测设备，保证了我市临床用血安全。二、2017

3、年度经费运行情况（一）综合收支增减变化情况说明2017年，我单位综合收入1570.75万元，上年度决算收入1503.53万元，本年综合支出1570.75万元，上年度决算支出1503.53万元，收支较上年增加了67.22万元，增加原因系血液采集量增加，导致血液制备成本同时增加。本年收入方面：财政拨款收入579.33万元，事业收入991.42万元，共计收入1570.75万元。本年支出方面：社会保障和就业支出44.82万元，血液机构支出1525.93万元，共计支出1570.75万元。（二）财政拨款收支增减变化情况说明本单位2017年度财政拨款预算收入414.4万元，财政拨款预算支出41

4、4.4万元；2017年度财政拨款决算收入579.33万元，财政拨款决算支出579.33万元。决算收支较预算增加164.93万元，主要原因系决算数中含2017年中央拨付艾滋病专项资金60.6万元以及2016年结转重大公共项目57万元部分，其次为我站工资上浮，人员新增，系正常增员增资所致。综上，我站其它基本支出与上年基本持平，收支与年初预算数持平，无结余。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出357.73万元。其中：人员经费293.54万元，较上年增加16.78万元，主要原因是增人增资，基本养老保险缴费等。人员经费用途主要包括基本

5、工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离（退）休费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经费64.19万元，较上年减少2.85万元，主要原因是厉行节约、开源节流，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。（四）预算执行情况分析庆阳市中心血站2017年预算批复414.4万元，包括职工工资及临床用采供血项目经费，我单位严格按照预算批复合理使用资金，除中央拨付艾滋病检测项目专项经费以及上年重大公共卫生项目专项资金结余经费的正常使用外，无增减变动。预算执行方

6、面，我单位重点对采供血业务工作经费项目、无偿献血专项、专用设备购置等方面紧促预算执行进度，有效提高了财政资金的使用效率，使我市采供血工作按计划、按进度、有实效地开展。（五）“三公”经费支出说明2017年度年初预算数为16.80万元，其中，公务用车运行费15.00万元，公务接待费1.80万元。2016年度决算数为5.95万元，其中公务用车运行费5.30万元，公务接待费0.65万元。2017年度决算数为5.60万元，其中，公务用车运行费5.46万元，公务接待费0.14万元。我单位2017年度公务用车保有量为：采血车3辆，送血车3辆，今年无因公出国经费开支，本年度较上年度以及年初预算支

7、出数均有减少，减少原因是我单位严格规范公务用车管理调度，制定了专门的管理办法且行之有效。公务接待费较年初预算减少1.66万元。（六）单位运行经费支出说明本单位2017年度机关运行经费支出64.19万元，比2016年减少2.85万元，降低4%，主要原因系“三公”经费比上年度有所减少，基本保障了单位运行，单位运转正常。（七）政府采购支出说明本部门2017年度政府采购支出总额163.50万元，其中：政府采购货物支出163.50万元，无政府采购工程支出和服务支出。（八）国有资产占用情况说