曲沃开发办2017部门决算信息公开

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1、曲沃县开发办2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能  1、负责全面贯彻执行国家、省、市农业综合开发方针、政策，落实国家农业综合开发项目和资金管理制度；2、编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划，体现政府行为，引导全县农业综合开发健康发展。3、负责全县农业综合开发项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作；4、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，加强管理和统筹安排农业综合开发资金；5、组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营、科技推广等项目，包括建立项

2、目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施；6、负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收，并加强工程建后管护；7、完成上级及县委、县政府交办的其他任务。二、部门决算单位构成曲沃县农业综合开发办公室为财政局所属正科级建制事业单位，下设综合股、财务股、土地项目股、产业化项目股和信息股5个股室，现有在编人员16人，其中，参照公务员管理人员8人，全额事业人员8人。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县开发办2017年收入支出决算表（见附表）二、曲

3、沃县开发办2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县开发办2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县开发办2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县开发办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县开发办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县开发办2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、曲沃县开发办2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）九、曲沃县开发办2017年三公经费公开表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况201

4、7年收入2925.96万元，其中：公共预算财政拨款收入2487.06万元，基金预算财政拨款收入438.9万元，同比上年增加89.24万元，同比增加3.15%。财政拨款收入比上年增加的原因是工程项目增加。二、部门支出执行情况2017年支出3146.31万元，其中：公共预算财政拨款支出2931.54万元，基金预算财政拨款支出214.77万元，同比上年增加491.33万元，同比增长18.51%。公共预算财政拨款支出比上年增加的原因是按照项目进度年末项目支出结转资金支出增加。基本支出116.61万元，其中：人员经费96.77万元，同比

5、减少1.22万元，同比减少1.26%；日常公用经费20.13万元，同比增加6.92万元，同比增长52.38%。项目支出3029.7万元，同比增加484.7万元，同比增加19.05%。三、“三公”经费支出情况2017年度我单位无“三公”经费支出。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出20.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（决算）6.92万元，主要因为我办对南常村贫困户精准扶贫等帮扶资金和租车费增加。五、关于国有资产占

6、用情况我单位没有此项国有资产。六、政府采购情况我单位政府采购884.356626万元。货物类17.3519万元，工程类827.080126万元，服务类39.9246万元。七、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算2925.96万元，上年结转2692.97万元，实际支出3146.31万元，其中：基本支出116.61万元，项目支出3029.7万元，结转下年2472.63万元。（二）实际工作绩效2017年，在县委、县政府的正确领导下，我办深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实县委两会精神，紧紧围绕县

7、委、县政府实施的“三大战略”、建设“三大基地”总体思路，全面引深551011工程，坚持以建设高标准农田为载体，以推进产业化经营为抓手，以发展农业社会化服务为支撑，加快现代农业园区试点和产业化发展项目实施，积极推进农业适度规模经营，促进农业增效农民增收。1.由我办承担实施的高标准农田建设项目2个。一是现代农业园区试点项目中的高标准农田建设部分，涉及里村镇南柴、北柴、新定、安定4个行政村，治理面积1万亩。项目于2016年10月下旬批复后，我办及时组织实施，于2017年7月底，7个标段的工程全面完成。完成投资1400.45万元，其中

8、，财政资金1389.65万元，自筹资金10.8万元。完成的主要建设内容包括，新建提灌站2座，修复配套机电井16眼，架设输变电线路3.45公里，配套变压器6台，衬砌渠道6.46公里，埋设管道39.53公里，渠系建筑物264座，微灌350亩，拦污池2座、输水管道7.9公里，改良土