金溪法制办2017年部门决算公开

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1、金溪县法制办2017年部门决算公开单位公章：金溪县人民政府法制办公室报送日期：2018年11月8日单位负责人（签章）：黄澄清财务负责人（签章）：王芳经办人（签章）：王芳法制办2017年部门决算目录第一部分法制办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分法制办2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分法制办2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款

2、收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、法制办主要职能县法制办是作为县政府组成部门，主要职责是：承办县政府管辖的行政复议事项，受县政府委托参加行政诉讼工作；审查县政府各部门报送审议的规范性文件草案，负责县政府规范性文件的备案审查清理工作；协助办理山林权属纠纷调处工作；指导全县范围内行政调解工作。二、法制办基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：法制办。本部门2017年年末编制人数3人，

3、其中行政编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人。第二部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计63.38万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计63.38万元，较上年增长88%，主要原因是：增加了人员工资及社保资金等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入63.38万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计63.38万元，其中本年支出合计62.24万元，较上年增长84%，主要原因是：人员工资调标及补发交通补贴；年末结转和结余1.14万元，较上年增长114%。本年支出的具体构成为：基本支出62.24万元

4、，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为60.94万元，决算数为59.8万元，完成年初预算的98%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为1.14万元，预决算差额1.14万元。预决算差异的主要原因是：我单位认真执行中央和省市厉行节约规定,从严控制一般性支出。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为60.94万元，决算数为59.8万元，完成年初预算的98%；住房保障支出年初预算数为2.44万元，决算数为2.44万元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出38.49万元，较上年增长

5、55%，主要原因是：人员工资调标及补发交通补贴；商品和服务支出21.31万元，较上年增长143%，主要原因是：增加了政府法律顾问费等。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.61万元，完成预算的80%，决算数较上年下降30%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.6万元，完成预算的80%，决算数较上年下降30%。主要原因是：遵守中央“八项规定”，严格控制招待费支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。五、

6、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费支出21.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加12.56万元，增长144%。主要原因是：增加了政府法制顾问费等。六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元。七、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效

7、自评。自评项目1个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。组织对“行政调解专项经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出5万元。从监控情况来看，行政调解专项经费主要付办公经费0.8万元，印刷费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待2万元，其他商品服务支出1.2万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。无第三部分法制办2017年部门决算表（详见附表）第四部分名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、“