出差补贴标准

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1、.页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.出差补贴标准页脚..页眉.　　对于员工的出差补贴，根据出差的省份，岗位，每个企业给到的员工出差补贴都有不同的标准。以下整理的出差补贴标准的相关资料，可供参考。　　　　第一章总则　　　　第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。　　　　第二条差旅费开支范围包括：

2、交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。　　　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。　　　　第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。　　　　第二章差旅费报销预支规定及程序　　　　第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批

3、准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。　　　　第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超　　　　过人民币300元，并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明，如有特殊　　　　出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提　　　　出申请。　　　　第七条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计

4、划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。　　　　审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）行政部备案　　　　第三章差旅费报销标准　　　　第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据　　　　实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：　类别级别火车页脚..页眉.飞机汽车轮船一类地区二类地区三类地区页脚..页眉.住宿食宿交通住宿食宿页脚..页眉.交通住宿食宿交通总经理页脚..页眉.

5、软卧软座经济舱实报二等舱页脚..页眉.页脚..页眉.高管软卧软座页脚..页眉.经济舱实报二等舱页脚..页眉.页脚..页眉.中层硬卧软座页脚..页眉.实报二等舱页脚..页眉.页脚..页眉.基层硬卧软座页脚..页眉.页脚..页眉.页脚..页眉.页脚..页眉.　　　说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。　　　　（2）股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。　　　　（3）超支部分自理，节余不补。　　　　（4）地区类别。　　　　一类地区：北京、上海

6、、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。　　　　二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。　　　　三类地区：所有县级城市及地区。　　　　第四章交通费规定　　　　第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济　　　　的交通工具（凭车票报销）。　　　　第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。　　　　第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头

7、车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。　　　　第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票　　　　第五章出差住宿规定　　　　第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。　　　　第十四条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再

8、报销住宿费。　　　　第六章差旅招待费规定　　　　第十二条招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。　　　　第七章差旅费填写规定　　　　第十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；　　　　报销时间为填写报销单的时间；　　　　附件张数为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按　　　　时间顺序粘贴。　　　　出差事由应简明、