洞泾镇社区事务受理中心2016单位决算

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洞泾镇社区事务受理中心2016年度单位决算第一部分洞泾镇社区事务受理中心概况一、主要职能松江区洞泾镇社区事务受理服务中心是开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务，且提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠份调处等,并承办上级单位交办的其他事项的管理职能部门。第二部分洞泾镇社区事务受理中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入330.83一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出　七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出299.73　九、医疗卫生与计划生育支出20　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出14 　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出10　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计330.83本年支出合计329.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余23.54年末结转和结余24.63总计354.37总计354.3714 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计330.83330.83　　　　　208社会保障和就业支出300.83300.8320801人力资源和社会保障管理事务279.46279.462080112劳动人事争议调解仲裁662080199其他人力资源和社会保障管理事务支出273.46273.4620805行政事业单位离退休20202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15152080506　机关事业单位职业年金缴费支出5520811残疾人事业1.371.372081199其他残疾人事业支出1.371.37210医疗卫生与计划生育支出202021005医疗保障20202100502事业单位医疗2020221住房保障支出101022102住房改革支出10102210201住房公积金101014 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计329.73288.5141.22　　　208社会保障和就业支出299.73258.5141.2220801人力资源和社会保障管理事务278.36237.1441.222080112劳动人事争议调解仲裁662080199其他人力资源和社会保障管理事务支出272.36231.1441.2220805行政事业单位离退休20202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15152080506机关事业单位职业年金缴费支出5520811残疾人事业1.371.372081199其他残疾人事业支出1.371.37210医疗卫生与计划生育支出202021005医疗保障20202100502事业单位医疗2020221住房保障支出101022102住房改革支出10102210201住房公积金101014 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款330.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出　三、国防支出　四、公共安全支出　五、教育支出　六、科学技术支出　七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出299.73299.73　九、医疗卫生与计划生育支出2020　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　14 　　十八、国土海洋气象等支出　　十九、住房保障支出1010　　二十、粮油物资储备支出　　二十一、其他支出本年收入合计330.83本年支出合计329.73329.73年初财政拨款结转和结余23.54年末财政拨款结转和结余24.6324.63一般公共预算财政拨款23.54　政府性基金预算财政拨款　总计354.37总计354.37354.3714 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出299.73258.5141.2220801人力资源和社会保障管理事务278.36237.1441.222080112劳动人事争议调解仲裁662080199其他人力资源和社会保障管理事务支出272.36231.1441.2220805行政事业单位离退休20202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15152080506机关事业单位职业年金缴费支出5520811残疾人事业1.371.372081199其他残疾人事业支出1.371.37210医疗卫生与计划生育支出202021005医疗保障20202100502事业单位医疗2020221住房保障支出101022102住房改革支出10102210201住房公积金1010合计329.73288.5141.2214 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出194.67194.6730101基本工资33.2433.2430102津贴补贴171730103奖金34.7834.7830104其他社会保障缴费21.3721.3730106伙食补助费30107绩效工资43.0743.0730108机关事业单位基本养老保险缴费31.7131.7130109职业年金缴费13.513.530199其他工资福利支出302商品和服务支出34.2334.2330201办公费1.931.9330202印刷费30203咨询费30204手续费0.10.130205水费30206电费9.399.3930207邮电费2.62.630208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费7.197.1930214租赁费0.590.5930215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费0.720.7230226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费1.051.0530231公务用车运行维护费30239其他交通费用4.44.430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6.266.26303对个人和家庭的补助56.3456.3414 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费46.3446.3430308助学金30309奖励金30311住房公积金101030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3.273.2731002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出3.273.27合计288.51194.6793.8414 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数010.260000000010.2614 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：洞泾镇社区事务受理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14 第三部分上海市松江区洞泾镇社区事务受理中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入总计为330.83万元、支出总计为329.73万元。与2015年度相比，收入368.14万元、支出978.65万元各减少37.31和648.72万元。主要原因：基本支出减少。二、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度收入合计330.83万元，其中：财政拨款收入330.83万元，占100%。三、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度支出合计329.73元，其中：基本支出288.51万元，占87.5%；项目支出41.22万元，占12.5%。四、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入总决算330.83万元和支出329.73万元。与2015年度收入368.14万元和支出978.65万元相比，财政拨款收、支总计各减少37.31万元和648.92万元，分别下降10.13%和66.31%，主要原因：基本支出减少。五、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出288.51万元，占本年支出合计的87.5%。与2015年度911.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.78万元，减少63.82%。主要原因：基本支出减少。14 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出329.73万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业支出299.73万元，占比90.9%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占比6.1%；住房保障支出10万元，占比3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为329.73万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因：。社会保障和就业支出增加，其中：1、社会保障和就业支出299.73万元，年初预算为270万元，支出决算为299.73万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加。六、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288.51万元，包括人员经费251万元，公用经费37.5万元。基本支出中：1、工资福利支出194.67万元，主要用于人员经费。2、商品服务支出34.23万元，主要用于公用经费。3、对个人家庭的补助支出56.34万元，主要用于补助经费。4、其他资本性支出3.27万元，主要用于固定资产的增加。七、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.35万元，降低83.85%，其中公务接待费支出决算减少1.3514 万元，降低83.85%，主要原因是公务接待费支出减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占26%。具体情况如下：1、公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万。主要用于公务接待，公务接待批次2次、人次21人。八、关于上海市松江区洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费支出情况占用情况。（二）政府采购支出情况2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.49万元，其中：货物采购金额0.49万元。（三）国有资产占用情况。洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度无国有资产占用情况（四）预算绩效管理情况。洞泾镇社区事务受理服务中心2016年度预算绩效管理工作尚未开展。14