外贸退税2.0版录入步骤

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1、外贸出口退税申报系统2.0操作外贸出口退税录入系统2.0操作实务2015年12月操作步骤第一步：进入出口退税申报系统，录入当前所属期201512（一）基础数据采集出口明细录入：点击“增加”，填写如下内容：第一笔：关联号1512000001；申报年月：201512；申报批次：01；序号：0001；出口发票号：KC/FMI-1507;出口日期：选择为2015-11-18；报关单号：230120150015636101001美元离岸价：17485；美元汇率：619.71，人民币离岸价：108356.29元，商品代码：84690020；商品名称：印字机；申报商品代码：84690020；申报商品名称：自

2、动生成不可改动；出口数量：1台；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，出口明细录入完毕以后，点击“保存”按钮，然后点击的“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记录”按钮，选择“审核”按钮，点击“确定”，出现提示，所有出口明细数据的标识一栏变为“R”。所有申报数据录入完毕，然后点击“退出”，回到主界面。CNF价格转换为FOB价格计算公式：1、求出FOB总价FOB总价＝CIF（或C&F）总价－保险费－运费－杂费解：FOB总价=C&F价格–运费=USD18785-USD1300=USD17485.00进货明细录入：点击“增加”，填写如下

3、内容：第一笔：关联号1512000001，税种：V；申报批次：01；序号：0001；分批分次：不填。进货凭证号：410015113004211271；供货人纳税号：411425783405812；开票日期：选择为2016-01-24；商品代码：84690020；商品名称：印字机；单位：台；数量：1；计税金额：79914.53；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，第一笔增值税发票录入完毕以后，点击“保存并增加”，继续录入第二笔增值税票的内容。等所有增值税票全部录入完毕后点击“保存”按钮，点击“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记

4、录”按钮，选择“审核“按钮，点击“确定”，则所有进货明细数据的标识一栏出现提示（标识变为“R”），点击“退出”，回到主界面。出口增值税发票及报关单无信息申报：基础数据采集→出口信息情况申报录入→出口信息查询申请录入（增值税票无信息）→出口无电子信息查询申请录入（无报关单信息）[键入文字]3/32021-07-23外贸出口退税申报系统2.0操作（二）数据加工处理1出口/进货关联匹配：若没有从电子口岸退税子系统导入报关单信息，则会出现如下提示：2、进货出口数量关联检查：出现空白内容，即通过。点击“退出”。3、换汇成本检查：点击“确认”出现换汇成本4.85及出口明细查询、进货明细查询内容，显示出口换

5、汇成本超出许可范围（5---8），数据低于5，即利润过高。点击“退出”。4.预申报数据一致行检查。若增值税发票没有读入，此项不用操作。5．确认明细申报数据。（四）出口退税正式申报[键入文字]3/32021-07-23外贸出口退税申报系统2.0操作（1）查询本次申报数据：（A)出口明细申报数据查询：查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。（B)进货明细申报数据查询:查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。（2）退税汇总申请表录入：选择“退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申报表录入→点击“增加”→打“回车”键,出现显示各种单据及份数的表格→点击“保存”→出现“该条数据已校验通过”，确实要

6、保存该记录吗？→点击“确认”。汇总表退税金额，与明细表退税金额有小数点后差额，可改动汇总表数据。（3）生成申报数据：退税正式申报→生成退（免）税申报数据→弹出“生成申报数据”对话框→确定→选择“本地申报”→浏览中选择需要存入数据的盘I盘→“确认”→保存在I盘上保存为4113960110_201509wmsb.ZIP文件夹。备注：必须先做数据申报，否则，打印退税申报数据将没有可打印数据。（4）打印退（免）税申报数据：退税正式申报→打印退（免）税申报数据→出现退税表格（显示退税所属期及批次）→选择“出口明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税出口明细申报表”→保存为PDF格式到桌面即可；选择“

7、进货明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税进货明细申报表”→保存为PDF格式到桌面即可；选择“退税汇总申报表”→确认→出现“外贸企业退税汇总申报表”→保存为PDF格式到桌面即可。备注：1.当报关单出口日期与退税申报日期出现跨年度的情况时，必须单独申报，申报年月为出口当年12月，关联号按申报月份编写。如：报关单出口日期为2015-11-18，企业2016-3-20退税申报，则申报年月为2015