牡丹江西安区机关工委2017

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1、牡丹江市西安区机关工委2017年度部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、负责区机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。2、指导区机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。3、指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作。4、负责审批机关党组织的委员、书记，并做好培训工作。5、负责区机关党的纪律检查工作，按有关规定审议，审批党员干部的党纪处分，指导所属党组织抓好党风廉政建

2、设，促进党政机关廉政纪律。6、完成区委交办的其它工作任务。二、内设机构及编制西安区机关工委编制数2人，在职人数2人，退休人数5人。三、纳入部门决算编报范围的预算单位无。第二部分2017年度部门决算表参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8第三部分部门决算情况说明一、部门预算执行总体情况说明（一）收入支出决算表：2017年初结转和结余0万元，本年决算收入33.69万元，较年初预算比减少1.59万元，下降4.5%,减少原因公用支出经费减少。较上年决算比增加0.91万元，增长原因公用经费支

3、出增加。本年支出33.69万元（一般公共服务支出24.86万元、住房保障支出2.36万元、社会保障和就业支出6.47万元）,较年初预算比减少1.59万元，下降4.5%,减少原因公用支出经费减少。较上年决算比增加0.91万元，增长原因公用经费支出增加。 　（二）收入决算表2017年收入决算33.69万元（一般公共服务支出24.86万元、住房保障支出2.36万元、社会保障和就业支出6.47万元），较年初预算比减少1.59万元，下降4.5%,减少原因公用支出经费减少。较上年决算比增加0.91万元，增长原因公用经费支

4、出增加。　　（三）支出决算表2017年支出合计33.69万元（其中：基本支出33.69万元、项目支出0万元），较年初预算比减少1.59万元，下降4.5%,减少原因公用支出经费减少。较上年决算比增加0.91万元，增长原因公用经费支出增加。　　（四）财政拨款收入支出决算表2017年初结转和结余0万元，本年决算财政拨款收入33.69万元，本年决算支出合计33.69万元（本年一般公共预算财政拨款33.69万元，本年住房保障支出2.36万元），本年支出较年初预算减少1.59万元，减少4.5%，减少原因为公用支出经费减少

5、；较上年决算比增加0.91万元，增长2.8%，增加原因公用经费支出增加。本年结余0万元。（五）一般公共预算财政拨收入支出决算表2017年初结转结余0万元，本年收入33.69万元（基本支出收入费33.69万元，项目支出收入0万元）：本年支出33.69万元（基本支出33.69万元，项目支出0万元），本年支出较年初预算比减少1.59万元，下降4.5%,减少原因公用支出经费减少。较上年决算比增加0.91万元，增长2.8%，增加原因公用经费支出增加；本年末结转结余0万元。（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　20

6、17年人员经费支出33.12万元（工资福利支出20.73万元、对个人家庭有补助12.83万元、），较年初预算减少0.18万元，减少0.54%，西部计划志愿都志愿服务期满，人员减少；较上年决算比增加1.27万元，增长4.0%，增长原因人员工资增长；公用经费支出0.58万元，较年初预算减少0.42万元，减少42%，较上年决算比减少0.34万元，减少原因压缩办公经费支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，对比年初预算金额减少0万元。减少原因无公务接待。

7、对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量辆，国内公务接待0批0人。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。较年初预算及上年决算比无变化。二、“三公”经费支出说明　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支

8、出0万元，对比预算金额减少0万元。减少原因无公务接待。对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置辆，保有量0辆，国内公务接待0批0人。三、机关运行经费支出说明　　2017年度机关运行经费支出