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1、江西广播电视台2019年部门预算目录第一部分江西广播电视台概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西广播电视台2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分江西广播电视台2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《一级预算项目绩效目标表》第四部分名词解释10第一部分江
2、西广播电视台概况一、部门主要职责 江西广播电视台由江西人民广播电台、江西电视台合并组建，为省委、省政府直属正厅级事业单位。江西广播电视台集广播电视、报刊网络和新媒体等多种业态于一体，围绕省委、省政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。通过导向正确的节目播出，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面
3、貌，从而增进国内外对江西的了解，为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。二、部门基本情况2019年江西广播电视台共有预算单位10个,包括江西广播电视台本级和9个二级预算单位,编制人数小计1715人,其中：全部补助事业编制人数833人,自收自支编制人数882人,实有人数小计1337人,其中：在职人数小计897人,包括全部补助事业在职人数633人,10自收自支在职人数264人,离休人数小计9人,退休人数小计428人,退职人员2人,遗属人数1人。第二部分江西广播电视台2019年部门预算情况说明一、
4、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年江西广播电视台收入预算总额为143090.45万元,较上年减少32172.56万元。其中:财政拨款收入112751.1万元,较上年预算安排减少31354.6万元，主要原因是预计19年非税收入下降，因此整体预算收入下降。;国库集中支付网上结转30339.35万元,较上年预算安排减少817.96万元。（二）支出预算情况2019年江西广播电视台支出预算总额为143090.45万元,较上年预算安排减少32172.56万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出41246.
5、77万元,较上年预算安排减少973.8万元,包括：工资福利支出35640.12万元,商品和服务支出3304.47万元,对个人和家庭的补助2176.3万元,资本性支出125.88万元；项目支出101843.68万元,较上年预算安排减少31198.76万元,其中：10工资福利支出1680.66万元,商品和服务支出65588.8万元,对个人和家庭的补助53.99万元,资本性支出34520.23万元。按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出141423.16万元,较上年预算安排减少32157.68万元;社会保障和就业支出1
6、021.65万元,较上年预算安排减少25.25万元;卫生健康支出574万元,较上年预算安排增加36万元;住房保障支出71.64万元,较上年预算安排减少25.63万元。按支出经济分类划分:工资福利支出37320.78万元,较上年预算安排减少11353.91万元;商品和服务支出68893.27万元,较上年预算安排减少34599.03万元;对个人和家庭的补助2230.29万元,较上年预算安排减少1238.21万元;资本性支出34646.11万元,较上年预算安排增加17388.59万元。（三）财政拨款支出情况2019年江西广
7、播电视台财政拨款支出预算总额112751.1万元,较上年预算安排减少31354.6万元。按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出111086.2万元,社会保障和就业支出1021.5万元,卫生健康支出574万元,住房保障支出69.4万元。按支出经济分类划分:基本支出35723.37万元,较上年预算安排减少132.3万元,包括:10工资福利支出30781.39万元,商品和服务支出3031.93万元,对个人和家庭的补助1790.33万元,资本性支出119.72万元；项目支出77027.73万元,较上年预算安排减少3122
8、2.66万元,包括:工资福利支出400万元,商品和服务支出55927.73万元,资本性支出20700万元。（四）政府性基金情况本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。（五）机关运行经费等重要事项的说明我单位为事业单位，无机关运行经费。（六）政府采购情况2019年部门所属各单位政府采购总额50571.57万元,其中：政府采购货物预
