内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗展旦召苏木中心幼儿园

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1、内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木中心幼儿园2017年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款“三公”

2、经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能达

3、拉特旗展旦召苏木中心幼儿园是隶属于达拉特旗教育局的事业单位，执行事业单位会计制度，实施幼儿学前保育和教育二、机构设置及单位构成情况达拉特旗展旦召苏木中心幼儿园成立于2013年，是隶属于达拉特旗教育局的事业单位，执行事业单位会计制度，实施学前幼儿教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。统一社会信用代码：12152722065013080X.在职教师21人，班级6个，幼儿人数217人。第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析本部门2017年度收入总计275.83万元，其中：本年收入合计259.60万元，用事业基金弥补收

4、支差额0.00万元，年初结转和结余16.23万元；支出总计275.83万元。二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计275.83万元，其中：本年收入合计259.60万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.23万元；支出总计275.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余14.24万元。与2016年度相比，收入总计-3.07万元，-1.10%；支出总计-3.07万元，-1.10%。主要原因：一是缩减开支。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计259

5、.60万元，其中：财政拨款收入189.76万元，占73.10%；事业收入69.84万元，占26.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（三）关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计261.59万元，其中：基本支出261.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计190.35万元，其中：年初结转和结余0.59万元；支出总计190.35万元，其中：年

6、末结转和结余14.24万元。与2016年度相比，收入-4.28万元，-2.20%；支出-4.28万元，-2.20%。主要原因：一是由于缩减开支。（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计176.11万元，其中：基本支出176.11万元，占67.30%；项目支出0.00万元，占0.00%。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出176.11万元，其中：人员经费162.02万元，，较上年增加8.90万元，主要原因是：教师工资

7、增加；公用经费14.09万元，较上年-19.47万元，主要原因是：缩减开支。（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明无此支出2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明无此支出三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。（二）政府采购支出情况无此支出（三）国有资产占用情况无此支出（四）预算绩效管理工作开展情况1、绩效目标方面：制定绩效目标编制管理要求，推进我单位的绩效目标编报工作。推进预算部门开展绩效目标公开制度，提高我单位人员对绩

8、效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。2、绩效评价方面：推进我单位开展绩效评价，进一步落实绩效工资支出责任，严格按照绩效考