雨花区城管执法大队2017部门整体支出绩效报告

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1、雨花区城管执法大队2017年度部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）机构、人员构成长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员377名，共有各类执法车辆31台，四轮电动车13台，两轮电动车24台。(二)、职能职责1、按照国务院法制办、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市

2、园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。2、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。3、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。4、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2017年部门整体支出情况区城管执法大队账面反映2017年资金总收入8307.06万元，系财政

3、补助收入。资金总支出8308.73万元，其中基本支出6354.13万元，项目支出1952.93万元。基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年度基本支出中工资福利支出4864.49万元、商品和服务支出743.04万元、对个人和家庭的补助支出582.38万元。项目支出中是指单位为完成执法工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括最严城管执法专项工作经费150.52万元、重点地区管理专项经费45.13万元、城市管

4、理月考核（含数字化）处置工作专项经费18.04万元、文明创建专项工作经费28.43万元、各类重点、专项执法整治工作及应急维稳经费78.52万元、执法装备、固定资产维护及更新经费167.80万元、特勤队员、协管员专项经费1581.24万元、控违中队和渣土中队办公基地租金及水电费49.12万元。（二）2017年度三公经费支出使用和管理情况执法大队2017年本着厉行节约的原则，“三公”经费总额为86.38万元，2017年比2016年的支出呈下降趋势，是部门厉行节约制度完善并得以实施所产生的结果。公务用车运行维护费86.38万元，因公出国境费

5、用0元，公务接待费0万元。公车运行维护经费2017年比2016年减少78.76万元，系公车改革及报废处置车辆减少;公务接待费2017年比2016年减少0.04万元，无公务接待费。三、部门专项组织实施情况（一）执法装备、固定资产维护及更新专项包括执法器材、通用办公设备、后勤保障用具、通用交通设备的更新和增加。大队在上年末组织各部门编制了政府采购预算，实际执行时，由部门根据需要由经办人申请、部门负责人审批后报大队办公室汇总审核后报主管领导审批，重大采购支出须经大队班子集体研究同意后，方可进行，采购项目报政府采购部门审批后按政府采购部门审批

6、的方式进行采购，采购项目实施后按要求组织验收，并根据验收结果办理采购结算。（二）特勤协管员专项的情况及管理。根据目前执法工作需要，大队除正式执法人员外，共有城管特勤队员377名，做为协助拆违工作和执法力量不足的补充。根据2015年9月21日区长调度最严城管执法工作调度会的要求，大队要组建一支应急中队（含特勤队员36名，编制从特勤队员总编制数中调剂），采取集中食宿，统一管理的准军事化管理模式。这支队伍将负责为市政、园林提供专业执法保障；解决跨区域（如立交桥下）、有争议的地区的执法整治；完成区委区政府临时交办的其它重点工作、应急、抢险等应

7、急维稳工作。由于工作性质特殊，准备相应提高该中队特勤队员的待遇，参照区公安分局治安二大队的待遇标准执行。相关管理制度有、《雨花区加强城管特勤队员管理的工作方案》、《雨花区城管执法大队特勤队员管理规定》、《“五个一律”纪律规定》、《交流轮岗制度》及《请销假制度及休假规定(修订稿)》。（三）执法专项组织管理情况。　　为建设“品质雨花”，城管执法大队全力开展各项整治、拆除违法违章建筑、违章户外广告牌、处置数字化案件、强制调离违章亭棚、管控市容市貌等各项执法工作，严格按照区政府招投标程序签订有资质的公司，招标控制价及费用结算按区财政预算（投资

8、）评审中心《关于雨花区城管执法大队拆除违法建筑等综合整治工程招标控制价审核的确认函》执行。四、资产管理情况。为了规范和加强大队固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置固定资产，固定资产购置、资产处置等重大经济活动