五台山风景区2017年财政预算

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1、五台山风景区2017年财政预算执行情况报告　一、2017年财政预算执行情况2017年为景区体制改革过渡的一年，面对艰巨繁重的改革任务，在景区管委会的领导下，在市人大及其常委会的有效监督下，景区财政部门认真贯彻落实“1661”发展战略，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，强化收入组织管理，调整优化支出结构，深化财税体制改革，积极防范财政风险，财政预算执行情况良好，有力地促进了景区经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算执行情况92017年景区一般公共预算收入完成32635万元，为预算的120.75%，超收56

2、08万元。其中：税收收入完成2138万元，为预算的94.73%，下降5.27%；非税收入完成30497万元，为预算的123.12%，增长23.12%。景区一般公共预算收入加上级补助收入9851万元、调入资金746万元、债务转贷收入8074万元，收入总计51306万元。景区一般公共预算支出36749万元，为预算的108.66%，增支8.66%。其中：一般公共服务支出8247万元，公共安全支出4821万元，教育支出2008万元，科学技术支出173万元，文化体育与传媒支出1544万元，社会保障和就业支出2381万元，医疗卫生与

3、计划生育支出994万元，节能环保支出1471万元，城乡社区支出4414万元，农林水支出3172万元，交通运输支出2388万元，资源勘探信息等支出10万元，商业服务业等支出2992万元，金融支出64万元，住房保障支出110万元，其他支出1万元，债务付息支出1959万元。一般公共预算支出加上解上级支出5万元、调出资金254万元、债务还本支出7790万元、补充预算稳定调节基金5954万元，支出总计50752万元，收支相抵，年终结余554万元，减去结转下年支出554万元，净结余为零。（二）政府性基金预算执行情况2017年景区本级

4、基金收入0万元，上级补助收入2万元，调入资金254万元，债务转贷收入200万元，收入总计456万元。基金支出456万元，收支相抵，年终结余为零。（三）社保基金预算执行情况2017年景区社保基金收入完成4201万元，社保基金支出2433万元，收支相抵，年终结余1768万元，年末滚存结余1768万元。（四）债务情况2017年景区新增债务484万元，主要用于脱贫攻坚（整村提升）项目；置换债券7790万元，主要用于置换政府存量债务。债券资金的使用对景区加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。9截至2017年底

5、，景区政府债务余额为87579万元，与政府债务限额持平，债务风险总体可控。二、2017年财政主要工作1、夯实财源，财政收入组织有力，稳步提升财政实力。始终把组织财政收入作为工作中心抓紧抓实，坚持以“拓税基、稳税源、细分解、强征管”为抓手，以稳增长为基础，积极落实重点税源行业企业的产业扶持政策，夯实财源税源基础；推进综合治税，形成齐抓共管的社会治税合力。2017年景区税收收入2138万元，比上年减少15.76%，除去一些机遇性税收减少，基本与上年持平。由于景区的单一门票经济，景区财政收入的主要来源仍为门票收入，2017年景

6、区门票收入29772万元，比上年增加31.26%，占一般公共预算收入91.23%。2017年景区财政一般公共预算收入32635万元，比上年26693万元增长22.26%，增收5942万元。景区经济运行呈现出稳步增长的良好态势，整体形象和游客满意度正在稳步提升。2、加大民生领域的财政投入力度按照忻州市政府办公厅《关于落实省政府民生事务联系制度有关事项的通知》要求，景区财政全面落实国家、省、市各项强农惠农政策，坚持民生优先原则，继续增加民生支出，切实把有限的资金用在改善民生上，持续加大对“三农”9、脱贫攻坚、教育、卫生、社会

7、保障、困难家庭、特殊群体、景区环境整治等领域的资金支持。为此，财政部门将各项民生支出列入财政预算予以保障，每项支出均及时进行资金拨付，确保各项支出不截留、不拖延、不挪用。2017年，景区在民生领域的支出预算为2585万元，财政资金用于民生实事方面的支出为5291.08万元。主要有：台怀镇一期拆迁户生活困难补273.5万元，农村公路建设融资注入资本金1000万元，2017年农村税费改革转移支出278.39万元，行政村村级工作经费景区配套189万元，2017年住房城乡建设规划及以奖代补资金（上级配套）112万元，中央财政城镇

8、保障性安居工程专项资金50万元，农村饮水安全巩固提升市级配套资金50万元，移民小区供热前期补贴100万元。申遗一期拆迁户老龄人员养老金73.44万元，金界寺、大车沟停车场土地补偿103.7万元，2017年护林防火相关经费560.8万元，2017年一期拆迁户2016-2017年生活补助款506.7万元，2017年度台怀