海口红十字会2017部门决算

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1、海口市红十字会2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明412（三）支出决算情况说明4（四）财政拨

2、款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明8（九）其他重要事项情况说明9四、名词解释1012一、部门概况（一）部门职责。开展备灾救灾的工作，根据灾害事件的具体情况，依法开展募捐活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。开展卫生救助宣传普及，在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救助培训。组织会员，自愿工作者开展社会服务活动。参与无偿献血工作，开展造血干细胞捐献者动员，宣传和组织工作。开展自愿捐献遗体，

3、器官的登记，接收及管理工作。（二）机构设置。纳入海口市红十字会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位有：海口市红十字会部门本级二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。12（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决

4、算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入总计196.79万元，与2016年度相比，收入总计减少18.96万元，下降0.09%。主要原因：有人员变动调整。2017年度支出总计196.79万元，与2016年度相比，支出总计增加0.74万元，基本持平。主要原因：严格制度，合理控制支出。（二）收入决算情况说明。本年收入合计181.75万元，其中：财政拨款收入181.43万元，占99.82%；其他收入0.32万元，占0.18%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计190.52万元，其中：基本支出120.29万元，占63.14%；项目支出70.22万元，占36.

5、86%。12（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入总计181.43万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少10.79万元，下降5.61%。主要原因：有人员变动调整。2017年度财政拨款支出总计180.20万元。与2016年度相比，财政拨款支出总计减少12.02万元，下降6.25%。主要原因：严格制度，合理控制支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，占本年支出合计的99.32%。与2016年度相比，财政拨款支出减少12.02万元，下降

6、6.25%。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.96万元，占93.77%；医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占1.41%；住房保障支出8.67万元，占4.81%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为170.79万元，支出决算为180.20万元，完成年初预算的105.50%。其中：12（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为160.48万元，支出决算为168.98万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原

7、因：人员的工资都有调整，使得社保缴费及公积金等都增加。（2）医疗卫生与计划（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：在2017年当中工资有所调整，使得公积金所调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。122017年度财政拨款基本支出120.21万元，其中：人员经费107.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金