事业单位内部控制流程图整理

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1、标准实用文案签订委托协议细化招标方案，制定实施计划编报资格预审文件、招标文件发布资审公告发售资审文件投标人编报资审文件资格审查格审查资格审查未通过无投标资格发资审合格通知书，投标邀请发售招标文件现场考核或标前答疑招标文件澄清，修改与补漏投标人编制投标文件投标、接受投标文件开标选专家建评评标定标公示中标结果发中标通知书签订合同招标前期准备未中标通知书结束一．邀请招标流文档标准实用文案失败采购单位和招标代理机构签订委托代理协议招标代理机构根据用户方需求编制竞争性谈判文件用户方审定、确认竞争性谈判文件招标代理机构发布采购公告投标人报名，代理机构发售投标文件资格预审现场勘探、考察召开标前答疑会澄清修改

2、招标文件投标人投标并交纳投标保证金依法组建、成立谈判小组谈判小组与供应商分别进行谈判、确定最终报价谈判成功否更改采购方式重新采购失败更改谈判文件重新招标由谈判小组推荐投标推荐人由谈判小组推荐投标推荐人招标代理机构发布中标公告及中标通知书招标代理机构向投标商退换投标保证金和收取中标服务费二、竞争性谈判流程文档标准实用文案文档标准实用文案前端流程创建竞争性谈判项目编制谈判文件发布谈判文件单一来源<采购管理><电子招标功能><供应商门户>在线应答确定谈判结果编辑应标投标文件进入工作空间登录门户查看谈判邀请函二、单一来源采购流程文档标准实用文案二、询价采购流程进行采购项目分析分析制定采购方案，确定采购

3、项目清单采购审批成立询价小组编写询价书询价书的确定正式询价编写询价评审报告确定成交供应商并公示名单文档标准实用文案采购实施履行预验收项目的审核合同的签订绩效的评估结果的公开资料的归档需求的确定预算的编制可行性研究二、政府购买服务文档标准实用文案1、政府采购进口产品申请表。2、关于鼓励进口产品的国家法律法规文件复印件。3、政府采购进口产品所属行业主管部门意见。4、政府采购进口产品专家论证意见。采购单位提供采购进口产品申请材料采办处经办人审核告知不通过的理由或补充材料不通过通过局领导意见采购处领导审核结束二、进口产品政府采购文档标准实用文案合同履约结束后，供应商提出合同履约验收申请。综合部经办人员

4、组织采购单位及相关部门对供应商履行采购合同情况及结果进行检验和评估，对合同的进行履约验收。县财政局按采购合同及验收单内容，按规定拨付资金至采购单位。验收不合格供应商在规定期限内进行更改。验收合格后编制验收报告，填制政府采购验收单。由采购单位和采购中心共同签字决定后，送至财政局。二、采购履约验收与结算文档标准实用文案提出质疑受理投诉审查投诉质疑答复提起投诉对投诉作出说明暂停采购活动做出投诉处理决定送达投诉处理决定发送投诉书副本提出行政复议做出判决提出行政诉讼做出复议决定二、采购质疑答复与投诉受理文档标准实用文案二、W局制度起草、审议及发布流程管理制度起草讨论、修订发布征求意见审核复核签发监督与评

5、价执行备案文档标准实用文案二、W局预算业务控制流程根据工作安排提出预算建议数否预算建议数是不通过通过局预算建议数通过结束汇总各单位预算形成厅预算建议数财政、上级部门E2、预算审核预算编制流程业务单位A预算编制组B财务处负责人C局党组会议D开始部署预算编报工作预1、预算编制审批初审预算分解流程审批审批下达预算控制数1、预算编制文档标准实用文案文档标准实用文案2、预算审批单位预算草案局预算草案不通过控制数细化分解方案调整细化年度校内预算下达审批审批决议审核调整细化计财处E2、内部控制数下达（1）预算分解子流程图业务单位A计财处B分管财务校领导C校党委常委会D开始下达控制数控制数分解细化1、预1、财

6、政控制数下达预算指标下达通知议结束4、年度预算批复下达3、内部细化调整预算审批下达不通过文档标准实用文案二、W局部门及岗位设置流程文档标准实用文案（1）局内部门办公室人事处下属单位一信息管理处下属单位二政策法规处资产管理处财务处职能部门n…局党政领导办公会内部控制领导小组单位决策机构领导小组办公室纪检、监察、审计单位执行机构单位监督机构调根据局内现状及发展情况制定岗位设计方案调实施岗位设置方案调报人事厅备案，等待备案反应情况调成立领导小组，讨论制定岗位设计方案调制定岗位设置实施方案报人事厅核准局内公示方案完成后报人事厅核准存档聘任不通过修改方案通过修改方案不通过无异议有异议通过（2）局内部门设

7、计流程文档标准实用文案文档标准实用文案二、W局资产管理业务控制流程组织合同实施，按约定条件向规划财务处提出付款申请审查合同要件与合同用印持经济合同审核单和合同文本办理盖章手续办理资金结算合同存档合同存档合同存档结束部门负责人审批通过经济合同审核单2、合同审批合同管理流程承办部门A发展与财务处B财务室G宣教中心H开始承办部门准备相关材料1、预1、审查起草4、合同履行与支付3、合同签订办公室E局长F法