上饶工业国有资产经营公司2018年部门预算

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1、上饶市工业国有资产经营公司2018年部门预算目录第一部分上饶市工业国有资产经营公司概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分上饶市工业国有资产经营公司2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶市工业国有资产经营公司2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分上饶市工业

2、国有资产经营公司概况一、部门主要职责：上饶市工业国有资产经营公司是由轻化纺工业局、机械电子工业局、建材工业局整合更名而成，继续履行着政府有关的行政职能，肩负着以下职责：1、负责下属改制企业的遗留问题和善后工作；2、负责对轻化、纺织、机电、建材等行业的规划和指导；3、负责全市手工业联社工作4、承办市政府交办的其他工作。二、部门基本情况：工业国资公司预算单位个数1个，没有纳入预算的二级单位，科室8个，编制人数18个，参照公务员管理的编制18人。实有人数101人，其中：在职行政人员18人；离休人员3人，退休人员59人，遗属4人，临时工1人，军转

3、参战人员16人。第二部分上饶市工业国有资产经营公司2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年市工业国有资产经营公司收入预算446.1万元，较上年预算增加2.93%。其中：财政拨款收入446.1万元。（二）支出预算情况:2018年市工业国有资产经营公司支出预算总额为446.1万元，较上年预算增加2.93%。按资金性质划分：基本支出446.1万元，较上年预算增加2.93%；其中：工资福利支出248.70万元；商品和服务支出94.30万元；对个人和家庭的补助100.50万元，其他资本性支出2.60万

4、元。按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出446.1万元.，较上年预算增加2.93%。按支出经济分类划分:工资福利支出248.70万元；日常公用支出94.30万元；对个人和家庭的补助100.50万元，其他资本性支出2.60万元。支出总计较上年预算增加2.93%。（三）财政拨款支出情况:2018年是市工业国有资产经营公司财政拨款支出预算446.1万元，占财政拨款的100%，较上年预算增加2.93%。（四）政府性基金情况2018年市工业国有资产经营公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运

5、行费预算96.9万元，比2017年预算减少6.40万元，下降6.20%。（六）政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（七）国有资产占有使用情况截至2017年9月31日，本单位无预算规定的资产占用情况。截至2017年9月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。（八）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预

6、算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年本单位安排三公经费预算9万元，较上年预算减少10%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是没有出国事务。公务接待费9万元，比上年减1万元，减少10%，主要是厉行节约，严格控制三公经费。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是因为车改。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是因为车改。第三部分上饶市工业国有资产经营公司2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部

7、分名词解释一、收入科目（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）资源勘探信息等支出是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。（二）财政拨款支出通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出（三）工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费。（四

8、）商品和服务支出，反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。（五）其他资本性支出，反映机关和参照公务员法管理的事业单