七台河桃山区人大办

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1、七台河市桃山区人大办2017年部门决算及有关情况说明2目录第一部分部门概况………………………………………1一、部门职责…………………………………………1二、机构设置…………………………………………2三、人员情况…………………………………………2四、部门决算编报范围…………………………………2第二部分2017年度部门预算执行情况说明……………2一、收入支出总体情况说明……………………………2二、财政拨款收入支出情况说明………………………3三、“三公”经费支出情况说明………………………4四、机关运行经费支出情况说明………………………4五、政府采购支出情况说明……………………………4六、国有

2、资产占用情况说明……………………………4七、预算绩效管理工作开展说明………………………5第三部分名词解释…………………………………………52第一部分部门概况一、部门职责1、搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。　　2、做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。　　3、负责对区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

3、　　4、做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。　　5、做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。　　6、负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。　　7、负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。　　8、完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。10二、部门决算单位构成情况人大办是行政单位，没有下级单位。三、部门决算编报范围2017年纳入人大办部门决算编报范围的单位有：行政单位

4、2个，即人大办和政协办。四、人员构成本单位共有编制数行政编制21人，年末实有在编人员21人，退休人员14人。没有不在编人员。第二部分2017年度部门决算报表（见附件）第三部分2017年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明人大办2017年度部门决算收支总额304.24万元，其中：本年收入304.24万元，本年支出304.23万元。基本支出结转0.01万元。2017 年度部门决算收支总额与 2015 年相比减少1.5万元，同比减少1.93%。减少的主要原因是2017年我单位压缩办公支出，厉行节约，取消不必要的支出。（一）2017年度本年收入304.24万元，其中：财政拨款304.24

5、万元，占100%。（二）201710年本年支出304.23万元。按照支出性质分类：基本支出304.23。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出232.11万元，占52.5%；社会保障和就业（类）支出54.46万元，占38.2%；住房保障（类）支出17.65万元，占9.3%。二、财政拨款收入支出情况说明人大办2017年度财政拨款收入304.24万元，本年支出304.23万元。与上年相比，财政拨款减少1.5万元，同比减少1.93%。减少原因是2017年我单位厉行节约，压缩办公支出。（一）本年收入公共预算财政拨款收入304.24万元。其中：一般公共预算财政拨款304.24万元。（二）本年支

6、出公共预算财政拨款支出304.23万元。其中：一般公共预算拨款支出304.23万元。按照支出性质分类：基本支出304.23。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出232.11万元，占52.5%；社会保障和就业（类）支出54.46万元，占38.2%；住房保障（类）支出17.65万元，占9.3%。（三）我单位2017年度没有政府性基金预算财政收支。（四）我单位2017年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。三、“三公”经费支出情况说明我单位201710年度决算支出22.10万元，其中公务用车运行费22.10万元，没有发生公务用车购置费用。2017年度没有因公出国（境）支出。2017年度没有

7、公务接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少2.7万元，下降16.65%，下降原因是按照中央要求，公车改革和大力压缩“三公”经费支出。2017年度我单位公务用车保有量4台，无新购置公务用车。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用