河北唐山丰南区职业技术教育中心2019年单位预算

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1、河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2019年单位预算2019年3月112019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共

2、预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养专业技术应用人才，提高职业素质。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省唐山市丰南区职业技术教育中心事业正科级财政拨款内设11

3、个办公机构，具体包括:党支部，教务处，办公室，后勤办公室11、工会、团委、德育处、学生处、实训中心、信息中心、招生就业处。3、人员构成我单位财政供养实有在职312人，其中事业编制302人，人事代理4人，非工资统发聘用制人员6人。离退休人员88人。劳务派遣及其他临时人员87人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算6418.28万元，其中：一般公共预算拨款6418.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算6418.

4、28万元，其中：人员经费支出4603.30万元，日常公用经费支出1189.84万元；项目支出625.14万元，主要用于2019年现代职业教育质量提升工程400万元、精品校建设区政府配套资金（兼职教师工资）210.90万元、职校学生助学金7万元、2018年购置ECSS实训室软件质保金4万元、退役军人公益岗位安置费用3.24万元。113、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加148.68万元，主要由于2019年新增教师和教师调资造成收入增加。2019年支出预算较2018年增加148.68万元，其中：基本支出增加274.74万元，

5、主要由于2019年新增教师和教师调资造成支出增加；项目支出增长减少126.06万元，主要由于2019年项目支出安排减少。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费1189.84万元，包括办公费14.39万元、印刷费12万元、咨询费3万元、水费30万元、电费50万元、邮电费14万元、物业管理费30万元、差旅费10万元、维修费45万元、租赁费4.5万元、培训费20万元、专用材料费65万元、劳务费403.47万元、委托业务费30万元、其他交通费用8万元、办公设备购置费6.96万元、其他资本性支出3万元、工会经费48

6、.80万元、在职职工福利费33.10万元、办公取暖费339.65万元、其他商品和服务支出18.97万元。11四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业

7、为导向，增强职业教育发展活力。（二）职责分类绩效目标：实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000元。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差提升中等职业教育质量625.14中职生均设备价值（元）≥35003000-35002500-3000﹤250011大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。落实中等职业学校免学费、助学金

8、和生均公用经费标准。改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量；落实中职困难生资助政策，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000元。中职生均校舍面积(m2）≥3025-3020-25﹤20中职生均公