庆化学校2018部门预算公开

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1、庆化学校2018年度部门预算公开一、基本情况1.单位性质。庆化学校是由中国石油庆阳石化分公司于1985年修建的一所九年一贯制职工子弟学校，并附属招收庆化公司内部职工子女的幼儿园。2005年5月管理权限移交给庆阳市教育局，为全额拨款事业单位。2011年7月11日整体搬迁至西峰区庆化苑二区幼儿园过渡办学。2015年9月中小学搬入新校办学。2016年3月与幼儿园机构分设。现学校设办公室、教导处、总务处、团委4个部门，共有41个教学班（初中12个、小学28个），学生2276人。2.人员情况。编制部门共核定庆化

2、学校全额拨款事业编制80名。现在本单位有正式在职教职工78人，退休人员18人，遗属供养2人，岗位合同工1人，临时工27人（含公益性岗位16人）。学校配备公务车一辆(丰田RAV4越野型)。二、部门预算情况说明1.2018年预算收入1235.67万元。⑴财政拨款1178.57万元，其中一般公共预算拨款1170.98万元（人员经费905.44万元，公用经费55.54万元，项目经费210万元）；上年结转资金7.59万元。⑵部门自有资金57.1万元。2.2018年预算支出1235.67万元⑴人员经费支出905.

3、44万元，主要为在职人员工资福利支出904.82万元和遗属生活补助0.62万元;⑵公用经费支出55.98万元，主要为办公费0.44万元，办公用房取暖费44.65万元、公务用车运行维护费4.6万元、福利费5.86万元，退休人员活动经费0.43万元。⑶项目支出274.25万元，其中上年结转教学楼窗帘购置经费7.59万元(新教学楼窗帘2017年已招标)；改薄资金29.89万元（购置乐器2017年已招标）；室外临时附属工程款26.77万元；小学1号教学楼内配设施建设经费198万元（购置学生课桌椅、多媒体教学设

4、备、电子备课室、校园监控及校园广播）；换热站、水电暖维修经费12万元。3.公用经费2018年市级财政预算未安排会议费、培训费。4.“三公经费”预算情况2018年度“三公经费”预算总计4.6万元，与上年预算相比，下降了14.81%。其中，公务用车运行维护费4.6万元；公务接待费0万元；今年没有因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数为0。5.2017年未安排政府性基金预算。6.本年度项目支出均采用政府采购的方式。三、部门绩效评价开展情况我校经费支出坚持以预算为准，精打细算，严格按预算执行,有预算不超支

5、,无预算不开支,财政拨款专款专用，保证预算误差幅度较小，预期执行效果良好。四、公开表格1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公”经费支出表5.政府性基金预算支出表6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表五、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.社会保障和就业

6、（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指学校遗属供养人员的生活补助支出。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

7、单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。庆化学校2018年1月30日